目 录

第一部分  阜新县住房和城乡建设服务中心概况

一、主要职责

二、阜新县住房和城乡建设服务中心决算单位构成

第二部分  2024年度阜新县住房和城乡建设服务中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年度阜新县住房和城乡建设服务中心部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 阜新县住房和城乡建设服务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的方针政策和国家法律法规，为住房城乡建设工作提供服务保障。

（二）承担指导村镇建设试点、宜居乡村建设、村镇统计、建设档案管理等工作。

（三）承担房屋开发、预售、统计等服务工作。

（四）依据《国有土地上房屋征收与补偿条例》的规定，开展房屋征收相关服务工作。

（五）承担全县建筑市场管理、施工企业管理、建设工程质量检查、建设工程安全生产等服务工作。

（六）承担建筑行业管理人员及特种作业人员的安全培训工作。

（七）承担建设工程招投标、城市建设档案收集等服务工作。

（八）承担新技术、新材料、新产品、新工艺的推广应用工作；参与震后工程灾害调查并协助有关部门做好工程抢险重建工作，承担建筑工程材料检测工作。

（九）承担县城规划区内的绿化及景观服务工作。

（十）承担公园建设、管理及设施维护工作。

（十一）承担县城规划区内公共场所和主要街巷路的环境卫生保洁服务及公厕管理工作。

（十二）承担公共租赁住房、农村危房改造、棚户区改造等服务工作。

（十三）承担为城区道路设施保护、桥涵设施保护、照明设施保护、城区排水设施保护等工作提供服务；协助有关部门开展县城区雨季防汛排涝工作。

（十四）承担城区供热供气供水服务工作。

（十五）承担住宅小区物业管理及使用公用部位维修基金有关事项服务工作。

（十六）承担县住建局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入阜新县住房和城乡建设服务中心2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

阜新县住房和城乡建设服务中心。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计8834.75万元，包括：

1.财政拨款收入8834.75万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入7623.71万元，政府性基金预算财政拨款收入1211.04万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加1459.13万元，增长19.78%,主要原因：城区污排水治理工程经费增加。

（二）支出总计8834.75万元，包括：

1.基本支出1490.25万元，占支出总计的16.87%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1400.21万元；商品和服务支出44.40万元；对个人和家庭的补助45.65万元。

2.项目支出7344.49万元，占支出总计的83.13%。主要包括环卫人员工资保险支出、阜新县城区污（排）水治理工程、城区绿化资金支出、建设流动水冲厕所方面支出、老旧小区改造配套支出工程款、生活垃圾分类收集、转运一体化方面支出等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加1459.13万元，增长19.78%,主要原因：城区污排水治理工程支出增加。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：今年无结转结余经费。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出8834.75万元，其中：基本支出1490.25万元，项目支出7344.49万元。与上年相比，财政拨款支出增加1459.13万元，增长19.78%，主要原因：城区污排水治理工程支出增加。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的248.80%，其中：基本支出完成年初预算的106.22%，项目支出完成年初预算的341.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出7623.71万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出248.60万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）23.25万元,主要是补发2001-2003年退休调标工资及取暖费等支出，完成年初预算的153.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发2001-2003年退休调标工资年初无此项预算。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）138.27万元,主要是在职人员养老保险等支出，完成年初预算的93.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费基数有调整。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）63.83万元,主要是在职人员职业年金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。

（4）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）5.13万元,主要是退伍志愿兵工资及保险等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算，属于追加部分。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）18.12万元,主要是死亡抚恤金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算，属于追加部分。

2.卫生健康支出63.53万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）63.53万元,主要是在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的97.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费基数有调整。

3.节能环保支出1300.00万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）1300.00万元,主要是阜蒙县城区污（排）水治理工程等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算，属于追加部分。

4.城乡社区支出4767.40万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）3827.04万元,主要是环卫工人工资、水冲厕所建设、县城绿化等支出，完成年初预算的169.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出无年初预算，属于追加部分。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）850.00万元,主要是东风路东延阜蒙县段工程等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算，属于追加部分。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）90.36万元,主要是临时人员工资等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算，属于追加部分。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）0.00万元,主要是无等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算，属于追加部分。

5.住房保障支出1244.18万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）22.28万元,主要是城镇租赁补贴等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算，属于追加部分。

（2）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）1117.60万元,主要是老旧小区改造外配套工程等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算，属于追加部分。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）104.30万元,主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的93.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人员退休。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出1211.04万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.城乡社区支出1211.04万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）51.30万元,主要是垃圾转运站征地款等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算，属于追加部分。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）312.34万元,主要是垃圾清运项目工程款等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算，属于追加部分。

（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）847.40万元,主要是公共设施电费、维修费、春节亮化工程、车辆油料及维修费、垃圾转运经费等支出，完成年初预算的89.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费结转于下年支付。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出10.20万元，完成预算的85.00%，决算数小于预算数的主要原因是按实际维修费用支付。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费10.20万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度无因公出国出（境）费。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国出（境）费等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度无公务接待费。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费等原因。

3.公务用车购置及运行费10.20万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的85.00%，决算数小于预算数的主要原因是按实际维修费用支付。比上年增加6.56万元，增长180.22%，主要是车辆维修次数增加等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费10.20万元，主要用于车辆维修支出等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1490.26万元，其中：人员经费1445.86万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费44.40万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无此项支出。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆128辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车128辆，其他用车主要是环卫、园林、市政车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。
  根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目1个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金175万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金175万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数48.45分。
  组织对1个单位开展部门（单位）整体绩效自评，资金1402.96万元，自评平均分96.73分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
  2.项目绩效自评结果。
  本部门在2024年度省直部门决算中反映公共设施电费等1个项目绩效自评结果。
  （1）“公共设施电费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分48.45分。项目全年预算数为175万元，执行数为147.9万元，完成预算的84.51%。项目绩效目标完成情况：一是项目执行中实际执行数147.9万元。发现的主要问题及原因：部分资金未落实到位。下一步改进措施：严格按照预算管理执行，强化资金利用率。
  《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。
  3.部门评价结果。
  2024年我部门未开展项目部门评价。
  4.财政评价结果。
  2024年我部门无财政评价项目。

第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2024年度部门决算表

阜新县住房和城乡建设服务中心2024年度部门决算公开表.xls

第五部分 附件

阜新县住房和城乡建设服务中心2024年度部门（单位）整体绩效自评表.xls

阜新县住房和城乡建设服务中心2024年度预算项目(政策)绩效自评表.xls