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第一部分  阜新县太平小学概况

一、主要职责

二、阜新县太平小学决算单位构成

第二部分  2024年度阜新县太平小学部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年度阜新县太平小学部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 阜新县太平小学概况

一、主要职责

1、坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策;坚持正确的办学方向;认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“ 四有 ”公民打下初步的思想基础。

2、认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划;按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳 ”全面发展;积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革;为初中输送合格的新生。

3、积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练:开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

二、部门决算单位构成

纳入阜新县太平小学2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.阜新县太平小学年末独立编制机构数1个。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计924.10万元，包括：

1.财政拨款收入895.19万元，占收入总计的96.87%。其中：一般公共预算财政拨款收入895.19万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入28.91万元，占收入总计的3.13%。主要是课后服务费等收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加66.79万元，增长7.79%,主要原因：工资福利支出和公用经费较上年有所增加。

（二）支出总计924.10万元，包括：

1.基本支出811.51万元，占支出总计的87.82%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出788.37万元；商品和服务支出2.31万元；对个人和家庭的补助20.83万元。

2.项目支出112.59万元，占支出总计的12.18%。主要包括生均经费、营养餐、助学金等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加66.79万元，增长7.79%,主要原因：工资福利支出和公用经费较上年有所增加。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出895.19万元，其中：基本支出782.61万元，项目支出112.59万元。与上年相比，财政拨款支出增加65.76万元，增长7.93%，主要原因：工资福利支出和公用经费较上年有所增加。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的120.80%，其中：基本支出完成年初预算的105.61%，项目支出完成年初预算的0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出895.19万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.教育支出668.65万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）528.56万元,主要是工资福利支出、日常办公经费等支出，完成年初预算的94.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员有所减少。

（2）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）139.69万元,主要是差异化补助、学生营养餐等等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做此项预算。

（3）教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）0.40万元,主要是特殊贫困生补助等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做此项预算。

2.社会保障和就业支出139.09万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）12.22万元,主要是调标工资、退休取暖费等支出，完成年初预算的195.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加调标工资。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）73.30万元,主要是养老保险等支出，完成年初预算的92.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员有所减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）53.57万元,主要是退休人员补缴职业年金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做此项预算。

3.卫生健康支出32.72万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）32.72万元,主要是职工医疗保险等支出，完成年初预算的93.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员有所减少。

4.住房保障支出54.73万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）54.73万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的91.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员有所减少。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度没有“三公”经费相关支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度没有出国（境）相关支出。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年度没有因公出国(境）相关支出等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度没有公务接待相关支出。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是本年度没有公务接待相关支出等原因。

3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度没有公务用车购置及运行费。与上年持平，主要是本年度没有公务用车购置及运行费等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出782.61万元，其中：人员经费782.44万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费0.17万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是本年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额247.25万元，其中：政府采购货物支出247.25万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的无0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的无100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的无0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 5 个（其中：一般公共预算项目 5 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 79.42 万元（其中：一般公共预算资金 79.42 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%， 自评平均分63.4（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 741.03 万元，自评平均分 75.78 分。 《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2024年度省直部门决算中反映“特殊教育学生生活补助0.8万元”、“校舍安全保障机制0万元”、“家庭经济困难学生生活补助2.56万元”、“城乡义务教育补助资金49.22万元”、“农村教师差别化补助资金26.84万元”等5个项目绩效自评结果。

（1）“特殊教育学生生活补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为0.8万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：（未能及时完成绩效目标）。发现的主要问题及原因：（资金拨付延缓）。下一步改进措施：（资金拨付后及时完成绩效目标）。《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

（2）“校舍安全保障机制”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：（未完成）。发现的主要问题及原因：（2024年未有项目预算金额）。下一步改进措施：（积极与财政部门沟通，加快资金拨付）。《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

（3）“家庭经济困难学生生活补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为2.56万元，执行数为2.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（已完成）。发现的主要问题及原因：（无）。下一步改进措施：（要更好的完成年初设定的绩效目标）。《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

（4）“城乡义务教育补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69分。项目全年预算数为49.22万元，执行数为27.41万元，完成预算的55.68%。项目绩效目标完成情况：（未完成）。发现的主要问题及原因：（资金拨付延缓）。下一步改进措施：（我们将严格执行预算，杜绝此类事情的发生）。《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

（5）“农村教师差别化补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数为26.84万元，执行数为20.24万元，完成预算的75.41%。项目绩效目标完成情况：（未完成）。发现的主要问题及原因：（资金拨付延缓）。下一步改进措施：（积极与财政部门沟通，加快资金拨付）。《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

2024年我部门未开展项目部门评价。

4.财政评价结果。

2024年我部门无财政评价项目。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

第四部分 2024年度部门决算表

阜新县太平小学2024年度部门决算公开报表.xls