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第一部分 阜新县融媒体中心概况

一、主要职责

二、阜新县融媒体中心决算单位构成

第二部分 2024年度阜新县融媒体中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年度阜新县融媒体中心部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 阜新县融媒体中心概况

一、主要职责

（一）主要职责 1、在整合媒体机构的基础上，重新调整人员，建立适应融媒体发展特色的管理运行体系，打破报纸、广播、电视采编部门相互分割的藩篱，重构采编发流程，实现统一的新闻信息采集、编辑、播发流程。 2、建设全媒体矩阵。坚持移动优先，集中力量打造客户端，着力提高下载量、日活率，提高在县域内的覆盖面。 3、突出综合服务功能。充分发挥信息服务平台作用，积极参与智慧政务建设，整合党政部门信息资源，对接党政部门技术平台，提供申报审批、注册办证、办理社保投诉受理等一站式政务服务。 4、开展群众活动。通过自办综艺文化活动，协调相关部门组织开展好“3570”文化惠民工程等各类群众性文化、体育、科普、公益活动，承接本地企业相关文化活动，丰富群众精神文化生活，强化为民服务职能。 5、用好技术平台。按照省委宣传部有关要求，充分利用省级技术平台，整合县域内电视、报纸、网站、两微一端等媒体资源，推进融媒体产品生产制作。负责我县内容生产、审核、发布，协调省级平台做好入驻及运营维护人员的培训。

（二）机构设置 综合部、总编室、采集部、编辑制作部、播发部和技术保障部、市场运营部。

二、部门决算单位构成

纳入阜新蒙古族自治县融媒体中心2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

阜新蒙古族自治县融媒体中心本级年末独立编制机构数1个。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1273.11万元，包括：

1.财政拨款收入1265.01万元，占收入总计的99.36%。其中：一般公共预算财政拨款收入1265.01万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入8.10万元，占收入总计的0.64%。主要是广播电视节目无线覆盖运行维护费等收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加37.66万元，增长3.05%,主要原因：人员增加，工资福利支出较上年增加。

（二）支出总计1273.11万元，包括：

1.基本支出1261.09万元，占支出总计的99.06%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1203.44万元；商品和服务支出9.22万元；对个人和家庭的补助48.43万元。

2.项目支出12.02万元，占支出总计的0.94%。主要包括中央、省级广播电视无线覆盖及运行维护费用等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加37.66万元，增长3.05%,主要原因：人员增加，工资福利支出较上年增加。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：今年无结转结余经费。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出1265.01万元，其中：基本支出1261.09万元，项目支出3.92万元。与上年相比，财政拨款支出增加29.56万元，增长2.39%，主要原因：今年比去年人员增加，人员工资福利支出增加。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的110.00%，其中：基本支出完成年初预算的372.30%，项目支出完成年初预算的0.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1265.01万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.文化旅游体育与传媒支出896.11万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）3.92万元,主要是中央升级无线覆盖及运行维护费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县本级年初无此项预算。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）892.19万元,主要是工资福利支出、商品和服务支出等支出，完成年初预算的83.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初将社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等计入文化旅游体育与传媒支出项。

2.社会保障和就业支出228.72万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）12.83万元,主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的233.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算将事业单位离退休费计入文化旅游体育与传媒支出项。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）117.69万元,主要是职工养老保险缴纳等支出，完成年初预算的334.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算将机关事业单位基本养老保险缴费支出计入文化旅游体育与传媒支出项。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）63.00万元,主要是职工职业年金缴费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做此项预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）35.20万元,主要是死亡抚恤金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做此项预算。

3.卫生健康支出52.02万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）52.02万元,主要是职工医疗保险等支出，完成年初预算的338.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算将职工医疗保险计入文化旅游体育与传媒支出项。

4.住房保障支出88.17万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）88.17万元,主要是职工的住房公积金等支出，完成年初预算的334.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初将职工住房公积金计入文化旅游体育与传媒支出项。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.60万元，完成预算的40.00%，决算数小于预算数的主要原因是压缩预算经费，节约开支。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费1.60万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度没有因公出国（境）相关支出。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年度没有因公出国（境）相关支出等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度没有公务接待相关支出。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是本年度没有公务接待相关支出等原因。

3.公务用车购置及运行费1.60万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的40.00%，决算数小于预算数的主要原因是压缩预算经费，节约开支。比上年增加1.60万元，增长0.00%，主要是上年没有此项预算等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.60万元，主要用于公务用车加油、运行维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1261.09万元，其中：人员经费1251.87万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费9.22万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是本部门无此项经费预算。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于采访用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个（其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金34.10万元（其中：一般公共预算资金34.10万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率达到100%（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%），自评平均分59（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及一般公共预算支出338.73万元，自评平均分90.68分。政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件

2.项目绩效自评结果。

本部门在2024年度县直部门决算中反映“广播电视节目无线覆盖”等1个项目绩效自评结果。

“广播电视节目无线覆盖”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为34.10万元，执行数为3.92万元，完成预算的11.50%。项目绩效目标完成情况：一是支持项目1个;二是项目执行中实际执行数3.92万元。发现的主要问题及原因：资金拨付手续不全，导致资金暂未拨付。下一步改进措施：积极与财政部门沟通，完善拨付手续。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

2024年我部门未开展项目部门评价。

4.财政评价结果。

2024 年我部门无财政评价。

第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

第四部分 2024年度部门决算

阜新县融媒体中心2024年度部门决算公开报表.xls