目  录

第一部分 阜新农产品深加工产业园区（阜新铸造产业园区）管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 阜新农产品深加工产业园区（阜新铸造产业园区）管理委员会2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年阜新农产品深加工产业园区（阜新铸造产业园区）管理委员会部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 阜新农产品深加工产业园区（阜新铸造产业园区）管理委员会概况

一、部门职责

（一）认真贯彻落实党的路线、方针、政策和上级重要指示精神，做好园区（含铸造产业园、农产品深加工园、再生资源产业园、新能源装备制造园，下同）管理及产业政策落实；指导非公企业党组织加强组织建设、严格落实党内制度。研究决策园区社会、经济发展的重大问题、重要管理制度、发展规划、年度计划；加强对干部队伍的管理，组织对干部的考评、考核、选拔任用等工作。

（二）编制园区中长期建设、科技、经济发展规划并组织实施。

（三）按照阜蒙县城市总体规划的要求，规划和管理园区内的各种建设项目。

（四）负责园区内企业的管理和服务工作；组织和指导园区内企业深化改革，自主创新；审核和申报高新技术产品和企业，办理企业项目扶持资金；指导园区内企业的科研、新产品开发；组织园区内科技计划、科研项目、科研成果鉴定和申报管理。

（五）负责园区招商引资活动方案的制定、项目的联络、洽谈等相关工作；负责园区招商引资项目库建设工作，搞好项目收集、整理、包装及推介工作。

（六）负责园区信息、统计、财政收支管理及国有资产管理等综合管理工作。

（七）负责园区非公企业党建工作，建立健全全园区非公企业党组织，加强党员的教育和管理，做好党的干部工作、宣传工作、统战工作、政法工作，搞好党风廉政建设；负责园区内群团、组织、机构编制、人力资源和社会保障等有关工作。

（八）负责园区安全生产工作。

（九）负责园区生态环境保护工作。

（十）完成市委市政府、县委县政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入阜新农产品深加工产业园区（阜新铸造产业园区）管理委员会2025年部门预算编制范围的预算单位为：

阜新农产品深加工产业园区（阜新铸造产业园区）管理委员会。

       第二部分 阜新农产品深加工产业园区（阜新铸造产业园区）管理委员会2025年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算379.83万元，其中：

1.一般公共预算拨款收入379.83万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

（二）支出预算379.83万元，其中：

1.基本支出379.83万元；

2.项目支出0万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共0个，涉及资金0万元。

2025年预算收支比上年减少1.06万元，增减变化的主要原因为人员减少，人员经费预算收支减少。

二、部门管理专项资金情况

2025年，阜新农产品深加工产业园区（阜新铸造产业园区）管理委员会管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年阜新农产品深加工产业园区（阜新铸造产业园区）管理委员会机关运行经费预算为31.08万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。

四、政府采购情况

2025年阜新农产品深加工产业园区（阜新铸造产业园区）管理委员会安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年，阜新农产品深加工产业园区（阜新铸造产业园区）管理委员会财政拨款预算安排的“三公”经费预算为4万元，比上年减少0万元，下降0%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降0%。

2.公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降0%。

3.公务用车购置及运行费4万元（其中：公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，下降0%；公务用车运行费4万元，比上年减少0万元，下降0%），比上年减少0万元，下降0%。主要原因是2025年“三公”经费预算数与上年“三公”经费预算数相同。

财政拨款预算“三公”经费支出表

                                     单位：万元

六、国有资产占用情况

阜新农产品深加工产业园区（阜新铸造产业园区）管理委员会2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，阜新农产品深加工产业园区（阜新铸造产业园区）管理委员会2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个，涉及资金0万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为0%。

第三部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

第四部分 2025年阜新农产品深加工产业园区（阜新铸造产业园区）管理委员会部门预算批复表

附件：2025年阜新农产品深加工产业园区（阜新铸造产业园区）管理委员会部门预算批复表.xlsx