目  录

第一部分  阜新十家子玛瑙产业基地管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  阜新十家子玛瑙产业基地管理委会2025年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年阜新十家子玛瑙产业基地管理委会预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 阜新十家子玛瑙产业基地管理委员会概况

一、部门职责

（一）认真贯彻执行国家、省、市、县有关玛瑙产业发展的各项方针政策，做好产业基地各项管理工作；

（二）研究拟定产业基地的发展规划、年度计划并组织实施；

（三）提出基地招商引资政策，制定各项规章制度措施并对外招商；

（四）负责基地国家政策资金、银行贷款的项目包装及争取工作；

（五）负责基地投资项目工作；

（六）研究提出基地发展过程中重大问题的协调解决方案；

（七）负责管理基地的各项基础设施和公共设施；

（八）负责基地安全生产和环境保护工作；

（九）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

阜新十家子玛瑙产业基地管理委员会2025年纳入部门预算的单位包括：

阜新十家子玛瑙产业基地管理委员会。

第二部分 阜新十家子玛瑙产业基地管理委会2025年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算49.85万元，其中：

1.一般公共预算拨款收入49.85万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

（二）支出预算49.85万元，其中：

1.基本支出49.85万元；

2.项目支出0万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共0个，涉及资金0万元。

2025年预算收支比上年减少16.79万元，其中：财政拨款收入减少16.79万元；一般公共服务支出减少13.17万元，社会保障和就业支出减少1.73万元，住房保障支出减少1.3万元，卫生健康支出减少0.59万元。预算收支减少主要原因为人员减少，人员经费预算收入减少。

二、部门管理专项资金情况

2025年，阜新十家子玛瑙产业基地管委会管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年阜新十家子玛瑙产业基地管委会机关运行经费预算为3.02万元，主要包括人员办公经费,水电费,差旅费等。

四、政府采购情况

2025年阜新十家子玛瑙产业基地管委会安排政府采购预算0万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年，阜新十家子玛瑙产业基地管委会拨款预算安排的“三公”经费预算为0万元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2.公务接待费0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费0万元，与上年持平），与上年持平。

财政拨款预算“三公”经费支出表

                                     单位：万元

六、国有资产占用情况

阜新十家子玛瑙产业基地管委会2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，阜新十家子玛瑙产业基地管委会2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个，涉及资金0万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为0%。