目   录  

第一部分          阜蒙县民族园区概况  

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分          阜蒙县民族园区   201   7   年度部门决算报表  

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、部门决算相关信息统计表

第三部分          阜蒙县民族园区   201   7   年度部门决算情况说明  

第四部分          名词解释  

第一部分 阜蒙县   民族园区   概况  

一、 主要职责

一、项目建设  

1、续建项目  

（1）伊利技改（2017年新增4条利乐冠生产线）项目已竣工投产，销售收入同比增长91.8%。  

（2）育鸿花园二期已竣工，马上开盘销售。  

     2、拟开工项目  

（1）宏达肉食品搬迁扩建项目，投资3500万元，已选址，正在积极推进。  

（2）奥一特工贸有限公司异型蛋糕盒项目，2014年签约落地项目，总投资5000万元，因为土地规划问题一直停滞，最近调规完成，正在准备土地招拍挂工作，有望下半年开工建设。  

（3）泓扬光电有限公司聚酰亚胺项目是2013年签约落地项目，因未批先建受到处罚，项目一直停滞，积极推进土地摘牌复工建设。  

（4）阜新伊利乳品有限公司再新增4条安慕希生产线技改项目，计划投资3亿元以上，正在做前期工作，预计下半年开工建设，明年5月份投产。  

4、基础设施项目  

（1）园区路拓宽项目正在制作可研报告。  

（2）截污干管改造项目正在做前期准备工作。  

（3）科技创新研发服务中心项目已经做完项目建议书和可研报告。  

（4）19   ＃   20   ＃   换热站工程，已完成招投标。  

5、在谈项目  

（1）阜新雨润项目二次招商。  

（2）东方国广（沈阳）网络有限公司冷链储运基地项目。  

（3）河北霸州光洋人造板项目。  

（4）蒙古贞集团电商物流项目。  

（5）海泉酒业入驻园区项目。  

（6）上海康桥药业中草药粗加工项目，政府已经与该公司签订中草药种植加工框架协议，下步着手出台《关于中草药发展的实施意见》，制定实施方案，计划在10个乡镇试点，到2020年种植面积达到10万亩。  

二、招商引资工作（任务数2亿元）  

1、走出去招商  

1-5月份走出去招商四次，县委县政府主要领导亲自挂帅分别到北京、上海、河北霸州、内蒙古呼和浩特招商洽谈项目，效果显著。伊利投资3亿多元二次技改项目正式启动，上海康桥药业中草药粗加工项目、霸州人造板项目、北京赢创集团物流项目等正在进行前期论证。  

2、请进来招商  

1-5月份请进来共20次，包括东方国广（沈阳）网络有限公司、化石戈谷业有限责任公司、辽宁禾丰牧业股份有限公司、辽宁东兴食品有限公司、北京三聚环保新材料股份有限公司等到园区洽谈投资事宜。其中县政府与化石戈谷业有限公司签订了委托招商协议，为阜新雨润产业园二次招商，委托期限一年。  

3、招商引资到位额  

1—5月份招商引资到位额1440万元，预计上半年完成3500万元。  

三、亮点工作  

1、县委书记马永生带领农产品深加工基地负责人到内蒙古伊利实业集团洽谈项目，伊利集团明确表态，再投资3亿多元对现有生产线进行升级改造，再新上4条安慕希生产线，预计下半年开工建设，明年5月份投产。  

2、县委书记马永生亲自带领农产品深加工基地负责人推进上海康桥药业中草药粗加工项目，经去沪、来阜多次协商，政府已经与该公司签订中草药种植加工框架协议。县委县政府把中草药种植加工作为一项事业来抓，下步着手出台《关于中草药发展的实施意见》，制定实施方案，聘请辽宁中医药大学专家帮助我县制定中草药发展规划，计划在10个乡镇建立基地试点，到2020年种植面积达到10万亩。该项目的实施将实现我县种植业结构调整、脱贫攻坚、一二三产业融合三大目标。  

3、争创省级现代农业产业园工作取得实质性进展，现已完成产业园规划和创建方案，省有关部门已完成现场核查，完成答辩，等待省里公示后审批。  

4、阜新伊利2017年技改项目已经完成并投产，1-5月实现销售收入3.8亿元，同比增长91.8%，预计全年可实现销售收入9-10亿元。  

四、基础设施建设：   完成园区路南段绿化工程。  

五、经济运行工作  

1、经济指标完成情况：1-5月实现工业总产值4.5亿元，其中规上产值4.357亿元，同比增长74%。预计上半年实现工业总产值6.5亿元，完成全年计划的50%，其中规上产值预计实现5.23亿元，完成任务的52.3%。1-5月实现税金1872万元，预计上半年实现3000万元，与去年持平。  

2、为企业服务情况：一是为康龙、鑫龙晨等企业解决职工上下班通勤；二是解决维远食品办理不动产证及其他问题；三是解决金利隆食品原材料基地问题。四是协调解决职工社保问题。五是协调解决奥一特规划调整问题。  

六、加快园区品牌建设  

通过技术创新、产品创新、管理创新，争创品牌企业、名牌产品乃至争创中国驰名商标。开展农产品地理标志申报和保护，打造地域品牌，区域品牌，进而开拓国内中高端市场。  

七、加快园区科技创新能力建设  

辽宁省农业科学院与阜新市人民政府签订了《2016-2020年农业科技共建工作协议》、沈阳农业大学食品学院与阜新农产品深加工产业基地2017年签定《合作框架协议书》，计划与省农科院中草药研究所、辽宁中医药大学等积极合作，加快科技成果转化。  

八、加快园区公共服务平台建设  

按照政府搭建平台、平台聚集资源、资源服务行业的要求，搭建融资担保、检验检测、仓储物流、营销策划、人才培训、出口代理等公共服务平台。农业科技创新中心已完成可研编制。  

九、加快建立“管委会＋公司”模式  

成立开发总公司，承担招商引资、项目建设、基础设施建设、土地开发、投融资等功能。  

    十、扩户工作  

   阜新北方环保机械有限公司年底入规。  

       十一、新增就业  

  1-5月已新增基业人员13人，预计上半年实现25人，完成任务的50%。  

     十二、环保和安全生产工作  

1、严格执行《环保法》，对新上项目严把环评关，到环保“三同时”。  

2、加强对生产企业的环保监察检测，确保达标排放。  

3、认真组织精干人员参加全国第二次环保普查工作，在县环保普查办的领导下按部就班进行工作。  

十三、安全生产工作  

    1、认真落实中央、省市县领导的重要指示批示和有关安全生产工作的会议精神，做到了领会到位、传达到位、落实到位、整治到位。  

   2、开展涉氨防爆、有限空间作业、危险化学品、道路运输、燃气、人员聚居场所消防等行业领域专项整治，做到了不留隐患、不留死角、不留盲区，确保安全生产无事故。  

3、调整了2018年防汛抗旱指挥部成员，制定方案，安排值班值宿，确保辖区内企业人员和财产安全。  

第二部分 阜蒙县民族园区2017年度部门决算公开报表

民族园区2017年部门决算公开.xls

第三部分 阜蒙县   民族园区   2017年度部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计：611万元，包括：  

1.财政拨款收入：611万元，其中：公共预算财政拨款收入487万元，政府性基金收入124万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元，主要是基本支出结转0万元等。

（二）支出总计611万元，包括：  

1.基本支出73.8万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出52.4万元，对个人和家庭的补助支出8.6万元，商品和服务支出12.8万元。

2.项目支出537.6万元，主要包括基本建设类项目0万元，行政事业类项目537.6万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元

（三）年末结转和结余0万元  

主要是基本支出的结转。

    （四）收入支出增减变化情况  

1.收入增加情况。2017年，财政局部门决算收入   611万元，比上年减少557.5万元，减少47%，收入同比减少的主要原因是项目减少。

2.支出增减情况。2017年，财政局部门决算总支出611万元。比上年减少557.5万元，减少47%，收入同比减少的主要原因是项目减少。

二、财政拨款支出决算情况  

（一）总体情况  

财政拨款支出决算反映阜蒙县   民族园区2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出   611万元，其中：基本支出73.8万元，项目支出537.6万元。

（二）具体情况  

2017年度财政拨款支出611万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出45万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出3.6万元，节能环保支出28.2万元，城乡社区支出190万元，医疗卫生支出0万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出340.5万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出3.8万元，其他支出0万元。

1. 一般公共服务支出45万元，包括：

（1）行政运行45万元。

（2）一般行政管理事务0万。

（3）预算改革业务0万元。

（4）财政国库业务0万元。

（5）信息化建设0万元。

（6）事业运行0万元。

（7）其他财政事务支出0万元。

（8）其他一般公共服务支出0万元。

2. 科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术等支出0元。

3. 社会保障和就业支出3.8万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0万元，主要是退休费等支出。

（2）事业单位离退休3.6万元，主要是退休费等支出。

4.医疗卫生支出0万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元。

（2）事业单位医疗0万元。

（3）其他医疗卫生支出0万元。

5. 农林水事务支出0万元，包括：

主要是扶贫支出0万元。

6. 交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元。

7. 资源勘探电力信息等事务支出340.5万元，包括：

其他支持中小企业发展和管理支出0万元，主要是其他支持中小企业发展和管理支出。

8.商业服务业等事务支出0万元，包括：

（1）其他商业流通事务支出0万元。

（2）其他涉外发展服务支出0万元。

9. 国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他其他国土资源事务支出0万元。

10. 住房保障支出3.8万元，包括：

住房公积金3.8万元，主要是住房公积金3.8万元支出。

11. 其他支出0万元。

（三）财政拨款支出增减变化情况  

2017年，财政局部门决算财政拨款支出611万元，比上年减少557.5万元，减少47%， 其中：基本支出减少18.8万元，减少20%；项目支出减少538万元，减少50%。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况  

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2万元，

其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少3万元，下降60%，主要是贯彻执行中央厉行节约，防止浪费，公车改革等原因。。

1.因公出国（境）费0万元，2017年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，2017年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费2万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元。2017年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费支出情况  

2017年民族园区机关运行经费支出12.8万元，比2016年增加2.3万元，增加21%。

（二）政府采购支出情况  

2017年   民族园区政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况  

截至2017年12月31日，   民族园区共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况  

2017年度未开展项目支出绩效自评。

第四部分 名词解释  

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、    “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。