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第一部分    阜新蒙古族自治县县委办概况

一、 主要职责

二、 机构设置

三、 部门决算单位构成

第二部分   阜新蒙古族自治县县委办2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

第三部分  阜新蒙古族自治县委办2019年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 阜新蒙古族自治县县委办概况

一、主要职责

1、负责县委和县委办公室文件、县委领导同志讲话、县委向上级党委的报告等各种文稿的起草、审核、把关工作。

2、围绕县委总体工作部署和县委领导关注的重大问题，积极开展各领域、各方面的调查研究，反馈真实情况，为县委正确决策提供依据和参考。

3、围绕中央和省、市、县委中心工作，负责收集、整理、编发、上报重要的社会、政治、经济信息，为县委领导及上级机关提供决策依据；负责全县信息及公文传输网络建设、信息工作队伍培训等工作。

4、负责督促检查党的方针、政策和中央、省、市、县委重要工作部署的贯彻落实及上级机关和县委领导批示件的办理情况，并做好情况反馈工作。

5、负责县党代会、县委全委会、县委常委会、书记办公会等各类会议的准备、组织和服务工作；负责县委常委会的会中记录和会后纪要的整理印发工作；负责县委重大活动、县委领导日常活动的组织安排及其他秘书服务工作；负责几大机关重大活动、重要会议的统筹协调工作。

6、负责上级文件收发和县委、县委办公室文件制发及档案管理工作。

7、负责县委及县委办公室的行政事务及来宾接待服务工作。

8、负责县委工作部门的后勤服务、安全保卫、财务管理和国有资产管理等工作。

9、负责接待处理人民群众来信来访工作。

10、负责办理机要电报、电讯传真和全县保密工作。

11、负责对各乡镇和县直部门党委办公室进行工作指导。

12、承担县委领导交办的其他事项。

二、机构设置

文电科、综合科、秘书科、信息科、行政科、保卫科、食堂、车队，县委政研室，县委机要局，县保密局。

1、文电科

负责中央和省、市委文件的收发、归档、清退、销毁工作。负责制发县委及县委办公室文件。负责各类通知的接收下达。负责对报送领导的各级各类公文材料和指示件进行拟办、转办、督办。负责县委常委会议议题收集、通知、会议纪要起草和会议讨论文稿审核工作。负责县委办公室档案管理工作。负责县委及县委办公室印章管理，出具县委及县委办公室介绍信。负责县委各部委和县直各单位党组、党（工）委及各乡镇党委印章的启用和回收工作。负责安排县委办公室总值班工作。

2、综合科

负责撰写县委领导各类会议的讲话、汇报。负责起草县党代会、县委全会工作报告。负责起草县委年度工作计划、工作总结。负责县委领导讲话、文件资料的归档工作。负责县委领导调研、公务活动的记录和存档工作。

3、秘书科

负责政务接待工作，协调相关部门搞好县委领导公务活动和调研的统筹安排。负责上级领导到我县调研及其他来宾来访的接待方案拟定、报批、接待工作。负责会务服务工作，做好县委、县委办公室各类会议及活动的筹备和会务工作。负责领导办公室、会议室办公用品的采购和保洁工作。

4、信息科

负责向上级报送我县政治、经济、社会生活中的重大举措、重大变化、工作成果及问题建议类信息等工作。负责县本级信息的搜集、整理、编发、考核工作。负责向上级报送县内重要紧急信息。

5、行政科

负责县委办公室各科室日常办公用品及耗材采购，维护机关供水、供暖、供电、通讯等设施正常运行。搞好机关院内（楼内）卫生保洁和绿化、美化、亮化工作。抓好县委办公室财务管理及联系老干部工作。负责县委办公室的干部人事、机构编制、年度考核、劳动工资、保险福利、专业技术职务和工人技术等级等相关业务工作。

6、保卫科

负责县委机关治安秩序和县委领导工作安全。做好防火、防盗等防范工作，确保机关不发生人为责任事故。负责来访人员接待，做好归口分流，协调公安机关处理扰乱办公秩序的行为，维护良好工作秩序。

7、车队

负责县委领导用车和机关公务用车。负责保养车辆与维修，负责驾驶员安全教育、日常管理工作，确保车辆安全、交通安全。

8、食堂

负责机关人员用餐服务工作，抓好食堂卫生清洁。

9、县委政研室

围绕县委重大决策、重要部署和重点工作开展调查研究。负责对全县政治、经济、社会、党建等方面问题进行调查研究，提出意见和建议，为县委决策提供参考。

10、县保密局

负责全县保密管理、保密宣传教育和保密行政执法工作，处理县委保密委员会日常工作，确保国家秘密和重要敏感工作信息安全。对全县保密工作开展执法检查，对违法案件依法进行处理。

11、县委机要局

负责全县密码安全和本地区党政内网建设、管理和维护工作，确保全县密码通信畅通。负责县乡公文传输系统维护、管理工作。负责视频会议室网络和设备的维护、管理工作。负责翻译、传输、办理、递送密码电报、内部传真电报和各类秘密信息，保证上级党委、政府的指示、政令、机密文件及时、准确送达县党政领导。

三、部门决算单位构成

纳入县委办公室2019年部门决算编制范围的单位包括：

1、县委办公室；

2、组织部；

3、宣传部；

4、政法委；

5、统战部；

6、直属机关党工委；

7、综治办；

8、团县委；

9、妇联；

10、工商联；

11、维稳办。

第二部分阜新蒙古族自治县委2019年度部门决算公开报表

      附件：中共辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县委员会.xls

第三部分阜新蒙古族自治县委办2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计2288万元，包括：

1.财政拨款收入2187万元，其中：公共预算财政拨款收入2187万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元，本年本单位无此收入。

3.事业收入0万元，本年本单位无此收入。

4.经营收入0万元，本年本单位无此收入。

5.附属单位上缴收入0万元，本年本单位无此收入。

6.其他收入0万元，本年本单位无此收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，本单位本年无事业基金。

8.上年结转和结余101万元。

（二）支出总计2213万元，包括：

1.基本支出1972万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1065万元，对个人和家庭的补助支出664万元，商品和服务支出457万元。

2.项目支出241万元，主要包括其他群众团体事务支出（群众团体事务）、党委办公厅（室）及相关机构事务（群众团体事务）、其他宣传事务支出等支出。

3.上缴上级支出0万元，本年本单位无此支出。

4.经营支出0万元，本年本单位无此支出。

5.对附属单位补助支出0万元，本年本单位无此支出。

（三）年末结转和结余75万元

（四）收入支出增减变化情况

1.收入增加情况。2019年，县委部门决算收入2187万元，比上年增加390.40万元，增长21.73%，收入同比增加的主要原因是基本收入增加。

2.支出增减情况。2019年，县委部门决算总支出2213万元，同比增加支出548.12万元，增长32.92%。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映阜蒙县委2019年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年度财政拨款支出2213万元，其中：基本支出1972万元，项目支出241万元。

（二）具体情况

2019年度财政拨款支出2213万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出1509万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出30万元，社会保障和就业支出605万元，医疗卫生支出0万元，农林水事务支出12万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出万0元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出57万元，其他支出0万元。

1. 一般公共服务支出1509万元，包括：

（1）行政运行1310万元，主要是人员支出。

（2）一般行政管理事务95万元。

（3） 其他群众团体事务支出38万元。

（4）专项业务1万元。

（5） 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出38万元。

（6）其他组织事务支出3万元。

（7）其他宣传事务支出23万元。

2. 科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元，无此项支出。

3.    文化旅游体育与传媒支出30万元，包括;

    电影支出30万元。

4. 社会保障和就业支出605万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休325万元，主要是退休人员取暖费支出。

（2） 机关事业单位基本养老保险缴费支出117万元，主要是人员养老保险支出。

（3）死亡抚恤158万元。

（4）伤残抚恤6万元。

5.医疗卫生支出0万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元，无此项支出。

（2）事业单位医疗0万元，无此项支出。

（3）其他医疗卫生支出0万元，无此项支出。

6. 农林水事务支出12万元，包括：

行对高校毕业生到基层任职补助8万元；对高校毕业生到基层任职补助1万元；创业担保贷款贴息3万元。

7. 交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元，无此项支出。

8. 资源勘探电力信息等事务支出0万元，包括：

其他工业和信息产业监管支出0万元，无此项支出。

9.商业服务业等事务支出0万元，包括：

（1）其他商业流通事务支出0万元，无此项支出。

（2）其他涉外发展服务支出0万元，无此项支出。

10. 国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他其他国土资源事务支出0万元，无此项支出。

11. 住房保障支出57万元，包括：

住房公积金57万元，主要是在职人员住房公积金支出。

12. 其他支出0万元，包括：

其他支出0万元，无此项支出。

（三）财政拨款支出增减变化情况

2019年，县委部门决算财政拨款支出2213万元，同比增加支出565.80万元，增长34.35%。 其中：基本支出增加577.03万元，增长41.37%；项目支出减少28.91万元，减少10.71%。基本支出增加的主要原因：人员调资、缴费基数调整等。项目支出减少的主要原因：项目减少。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出11万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费11万元。2019年度“三公”经费支出比2018年增加0.2万元，增长1.85%，主要原因是下乡次数增加。

1.因公出国（境）费0万元，2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，2019年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费11万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11万元。2019年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量10辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年县委机关运行经费支出259万元，比2018年增加74万元，增长40%，主要原因是工作需要、下乡任务多等。

（二）政府采购支出情况

2019年县委办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，县委共有车辆18辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车10辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车8辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本单位本年未开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。