目    录

第一部分   阜蒙县营商环境建设局概况

一、  主要职责

二、  机构设置情况

三、  部门决算单位构成

第二部分  阜蒙县营商环境建设局2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

第三部分   阜蒙县营商环境建设局2019年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 阜蒙县营商环境建设局概况

一、  主要职责

1、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府关于加强和优化营商环境建设的方针政策和相关法律法规及县委、县政府部署要求，组织贯彻落实《辽宁省优化营商环境条例》。

2、负责全县营商环境建设监督检查工作，受理相关投诉、举报，查处营商环境建设违法违纪行为。负责推进全县简政放权放管结合优化服务改革及行政审批制度改革工作。负责县政务服务中心的运行和管理，负责对县直部门进驻服务中心政务服务事项的组织协调、监督管理和指导服务。负责全县行政权力运行制度系统、行政权力电子监察系统建设等工作，指导、协调、监督全县行政审批工作和便民服务中心及代办机构建设。统筹负责“互联网+政务服务”建设推进。

3、承担县营商环境建设工作领导小组、县推进职能转变协调小组、县行政审批制度改革工作领导小组日常工作。

4、制定全县营商环境建设工作规划和年度计划，拟订加强和优化全县营商环境建设的政策、措施和制度并组织实施，组织指导、统筹协调各乡镇各部门营商环境建设工作。

5、配合有关部门对全县贯彻落实县委、县政府关于优化营商环境建设工作部署情况进行绩效考评。

6、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

设置综合办公室、综合协调室、行政权力运行监管室.

（一）综合办公室（安全监督管理办公室）。承担文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作，承担安全、保密、信访、财务和资产管理等工作。负责机关退休人员工作。负责机关的党群、机构编制、人事管理和队伍建设等工作。负责本系统、本行业安全监督管理工作。

负责县政务服务中心档案、安全、保密、印章使用、应急处置、后勤管理等日常运转保障工作,负责县政务服务中心信息化建设有关工作。

（二）综合协调室。拟订全县营商环境建设工作规划和年度计划，负责信息编发、政务公开、政务宣传、舆情应对工作，负责文字综合及规范性文件的合法性审核工作，负责全县营商环境建设干部队伍教育培训工作，配合有关部门对各乡镇、县直部门营商环境建设开展绩效考核和满意度评价，综合协调营商环境建设专项整治工作。承担县营商环境建设工作领导小组办公室、县推进职能转变协调小组办公室（综合组）日常工作。指导协调乡镇、县直部门（单位）拟订和落实营商环境建设工作意见和措施。受理相关投诉、举报,负责案件的核查分析、转办、督查督办及营商环境建设监督检查工作,会同有关部门提出调查处理建议,承担重大影响案件办理的组织协调、跟踪督办和反馈工作,会同有关部门对给全县营商环境建设造成重大影响的乡镇、部门、单位、个人进行追责问责。

（三）行政权力运行监管室。负责县直部门进驻县政务服务中心政务服务事项的组织协调、监督管理、人员考核和指导服务,承担进驻县政务服务中心审批业务的流程再造、联合办理、跟踪服务及信息数据的统计、分析、归档工作,组织开展政务服务工作的调查研究、评估分析。负责全县行政权力运行制度系统、电子监察系统的规划设计、建设推进、指导协调,统筹负责“互联网+政务”建设推进,负责监督指导全县各级行政服务中心及代办机构建设。负责推进全县简政放权放管结合优化服务改革及行政审批制度改革工作。承担县行政审批制度改革工作领导小组办公室日常工作。

三、部门决算单位构成

纳入阜蒙县营商环境建设局2019年部门决算编制范围的预算单位只一个，即：阜蒙县营商环境建设局。

第二部分 阜蒙县营商环境建设局2019年度部门决算公开报表 

　　附件：辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县营商环境建设局.xls

第三部分 阜蒙县营商环境建设局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计326万元，包括：

1.财政拨款收入303万元，其中：公共预算财政拨款收入303万元。

2.上年结转和结余23万元，主要是运转经费结转。

（二）支出总计295万元，包括：

1.基本支出103万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出86万元，对个人和家庭的补助支出万10元，商品和服务支出185万元, 资本性支出15万元。

2.项目支出192万元，主要包括房租、水电等业务支出。

（三）年末结转和结余31万元

主要是运转经费(职工相互调转)等原因形成的结余。

（四）收入支出增减变化情况

1.收入增加情况。2019年，阜蒙县营商环境建设局部门决算收入303万元，比上年增加119.9万元，增长65.5%，收入同比增加的主要原因是项目资金增加。

2.支出增减情况。2019年，财政局部门决算总支出295万元，同比增加支出50.9万元，增长20.9%。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映阜蒙县营商环境建设局2019年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年度财政拨款支出295万元，其中：基本支出103万元，项目支出192万元。

（二）具体情况

2019年度财政拨款支出295万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出282万元，社会保障和就业支出8万元，住房保障支出5万元。

1. 一般公共服务支出282万元，包括：

（1）行政运行90万元，主要是临时人员工资、水电、网络、办公采购等支出。

（2）一般行政管理事务192万元，主要是房租、食堂、采购等支出。

2. 社会保障和就业支出8万元，包括：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出8万元。

3. 住房保障支出5万元，包括：

住房公积金支出5万元。

（三）财政拨款支出增减变化情况

2019年，阜蒙县营商环境建设局部门决算财政拨款支出295万元，同比增加支出50.9万元，增长20.9%。 其中：基本支出增加17.1万元，增长19.9%；项目支出增加33.8万元，增长21.4%。基本增加支出的主要原因：人员增加。项目支出增加的主要原因：租赁房屋、建设高标准自助服务区、党建支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2019年度“三公”经费支出与2018年持平，均为0万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年阜蒙县司法局机关运行经费支出7万元，比2018年增加7万元，主要原因是新成立单位等原因。

（二）政府采购支出情况

2019年营商局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元。

（三）固定资产情况

截至2019年12月31日，截至2019年12月31日，阜蒙县司法局共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

营商局有通用设备140个，专用设备1个，家具、用具、装具及动植物合计117个，2019年固定资产累计折旧251,912.90 元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

本单位本年度尚未开展预算绩效管理工作

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。