目    录

第一部分    阜新蒙古族自治县工业和信息化局概况

一、 主要职责

二、 机构设置

三、 部门决算单位构成

第二部分    阜新蒙古族自治县工业和信息化局2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

第三部分    阜新蒙古族自治县工业和信息化局2019年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 阜新蒙古族自治县工业和信息化局概况

一、主要职责

　1、贯彻国家和省市新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的有关问题，拟订工业、信息化的发展规划并组织实施，推进工业供给侧结构性改革，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

2、负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、县级财政性建设资金安排的意见，按规定权限，管理国家规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

3、承担振兴四大产业集群组织协调的责任，依托重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进四大产业集群加快发展。

4、制定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，负责工业和信息化行业管理工作，拟订并组织实施工业八大产业发展政策措施，指导行业质量管理工作。

5、统筹推进全县工业和信息化融合发展，推进工业领域信息安全保障，指导协调通信运营业的发展，促进电信、广播电视和计算机网络融合。

二、机构设置

1、综合办公室：负责机关文电、会务、机要、档案、安全、保密、信访、政务公开、外事、舆情应对等工作；负责机构编制、人事管理、干部培训和队伍建设等工作；负责机关离退休干部管理工作；负责机关和基层党组织党群工作。

2、财务办公室：拟定财务管理规章制度并组织实施；承担机关的财务、政府采购、国有资产管理工作。

3、经济运行办公室：牵头承担工业增加值指标任务，监测分析全县工业经济日常运行，分析国内外工业形势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，提出保持工业经济平稳运行的有关政策措施建议，负责产业集群运行监测分析工作，参与拟订全县交通发展政策，承担相关应急管理、产业安全和国防动员相关工作，负责与中、省直企业的联络协调工作，按分工承担企业帮扶工作，牵头协调推进行业国际交流与合作工作，牵头配合有关部门做好工业招商引资工作。

4、投资与规划办公室：拟订全县工业和信息化发展战略、规划并组织实施，提出工业和信息化固定资产投资规模和方向、县级财政性建设资金和基金安排的意见，按权限承担工业和信息化固定资产投资和新型工业化产业示范基地的相关管理工作，对重点项目实施督查，协调解决项目实施中的有关问题，承担县减轻企业负担工作。

5、安全监督办公室：指导工业企业加强安全生产工作；负责全县电力行政执法与电力安全监督管理工作；负责监督指导电力设施保护工作；指导监督全县军工企业的安全生产工作，负责民用爆破器材生产和流通企业的安全生产监督管理工作；承担民用爆炸物品相关工作，协调解决有关问题，参与组织相关教育培训等工作；负责建立核应急技术支持体系；负责指导协调铁路道口安全管理工作；组织核事故应急相关工作。

6、企业改革办公室：受县政府委托监督管理企业国有资产，编制年度统计报表和企业改革相关报表工作。

　　三、部门决算单位构成

纳入阜新蒙古族自治县工业和信息化局2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

阜新蒙古族自治县工业和信息化局机关。

第二部分 阜新蒙古族自治县工业和信息化局2019年度

部门决算公开报表

　　附件：辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县工业和信息化局.xls

第三部分 阜新蒙古族自治县工业和信息化局2019年度部门

决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1003万元，包括：

1.财政拨款收入1003万元，其中：公共预算财政拨款收入1003万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元.

3.事业收入0万元.

4.经营收入0万元.

5.附属单位上缴收入0万元.

6.其他收入0万元.

7.用事业基金弥补收支差额0万元.

8.上年结转和结余0万元.

（二）支出总计956万元，包括：

1.基本支出419万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出243万元，对个人和家庭的补助支出138万元，商品和服务支出129万元。

2.项目支出537万元，主要包括资源勘探信息等支出。

3.上缴上级支出0万元.

4.经营支出0万元.

5.对附属单位补助支出0万元.

（三）年末结转和结余47万元

主要是存在未处理完毕的业务形成的结余。

（四）收入支出增减变化情况

1.收入增加情况。2019年，阜新蒙古族自治县工业和信息化局部门决算收入1003万元，比上年减少522万元，减少34.23%，收入同比减少的主要原因是需求减少。

2.支出增减情况。2019年，阜新蒙古族自治县工业和信息化局部门决算总支出956万元，同比减少支出569万元，减少37.31%,支出同比减少的主要原因是厉行节约，项目需求减少。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映阜新蒙古族自治县工业和信息化局2019年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年度财政拨款支出956万元，其中：基本支出419万元，项目支出537万元。

（二）具体情况

2019年度财政拨款支出956万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出288万元，社会保障和就业支出119万元，资源勘探信息等支出537万元，住房保障支出12万元。

1. 一般公共服务支出288万元，包括：

行政运行288万元，主要是人员经费和日常公用经费支出。

2. 社会保障和就业支出119万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休32万元，主要是人员经费支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出21万元。

（3）死亡抚恤61万元，主要是人员经费支出。

（4）伤残抚恤5万元。

3. 资源勘探信息等支出537万元，包括：

（1）一般行政管理事务20万元，主要是项目支出。

（2）其他工业和信息产业监管支出517万元，主要是项目支出。

4. 住房保障支出12万元，包括：

住房公积金12万元，主要是住房公积金支出。

（三）财政拨款支出增减变化情况

2019年，阜新蒙古族自治县工业和信息化局部门决算财政拨款支出956万元，同比减少支出522万元，减少34.23%。 其中：基本支出减少109万元，减少20.64%；项目支出减少270万元，减少33.46%。基本支出减少的主要原因：厉行节约，减少经费支出。项目支出减少的主要原因：2019年比2018年减少了城乡社区支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2019年度“三公”经费支出比2018年减少2万元，下降100%，主要是厉行节约的原因。

1.因公出国（境）费0万元，2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。.

2.公务接待费0万元， 2019年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。.

3.公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2019年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年阜新蒙古族自治县工业和信息化局机关运行经费支出38万元，比2018年减少18万元，减少32.14%，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2019年阜新蒙古族自治县工业和信息化局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，阜新蒙古族自治县工业和信息化局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本单位本年度未开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。