目    录

第一部分   辽宁阜新氟产业开发区管理委员会概况

一、 主要职责

二、 机构设置

三、 部门决算单位构成

第二部分    辽宁阜新氟产业开发区管理委员会2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

第三部分    辽宁阜新氟产业开发区管理委员会2019年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 辽宁阜新氟产业开发区管理委员会概况

一、主要职责

二、1、贯彻执行国家财政政策和法规，进行会计核算，向管委会报告预算执行情况。

2、负责市、县财政、银行、国地税等部门的业务协调工作，组织开展协税、护税工作，配合税务机关对开发区企业税收收入进行监督和检查。

3、组织调度资金，安排做好开发区经济发展支出、企业政策补贴支出、开发区基本建设支出的财政资金拨款和监管工作，参与制定管委会支出标准和政策。

4、做好资金的筹集和调度，多方位、多层次地开拓开发区融资渠道，本着“量入为出、统筹兼顾、公平合理、突出重点”的原则，积极推动开发区建设发展。

5、执行实施开发区财政扶持企业优惠政策，促进开发区的招商引资工作和开发区企业的健康可持续发展。

6、负责开发区的国有资产基础管理工作，确保国有资产的保值增值，执行县财政赋予的相关管理职能。

 7、监督财务方针政策、法律法规的执行情况，检查反映开发区财务管理中的重大问题，研究提出加强财务管理的政策性建议。

二、机构设置

开发区管理委员会内设综合局、经济运行局、规划建设局、招商局、安监局等五个部门。在编正式职工25人。

1、综合局职能：协助领导处理政务；负责建设办公室的文秘、档案、保卫、财务、信访和后勤等工作；负责事故调查处理和综合统计工作；负责综合调研为建设办公室决策提供依据。

2、经济运行局：编制并组织实施近期经济运行调控目标，综合监测、分析经济运行态势，调节日常经济运行；起草经济分析报告、进行预测预警和信息引导，协调解决经济运行中的重大问题；向基地建设办公室报告经济运行情况；并提出解决问题的措施和建议；负责环保安全生产工作。

3、规划建设局：贯彻执行国家和省、市有关工程建设、产业基地建设、建筑业、市政公用事业的方针、政策和法规，研究制定产业基地规划建设的有关政策和规章；负责产业基地总体规划、产业规划的编制、申报与实施；主管产业基地供水、排水、市政设施、园林绿化、物业管理、市容环卫和环境综合治理工作；负责基地建设用地的征用和报批工作。

4、招商局：提出基地招商引资政策，制定各项规章制度措施并对外招商和项目管理等工作；负责基地国家政策资金、银行贷款的项目包装及争取工作。

5、安监局：综合管理和宏观指导安全生产工作，依照法律、法规、国家标准及管理条例对安全生产过程行使监督职能；拟定安全生产考核目标，并实施监督和考核工作；负责组织安全生产大检查，开展安全生产执法活动；指导、协调有关部门承担的专项安全监察、监督工作；负责伤亡事故统计分析，组织协调重大事故的调查处理。组织重大危险源、重大事故隐患评估，监督重大事故隐患治理；开展安全生产宣传教育，组织指导安全生产新技术的推广；组织、监督各企业法人、负责人及安全管理员，参加安全生产相关知识的培训及考取相应的资格证书。

三、部门决算单位构成

辽宁阜新氟产业开发区管理委员会2019年部门决算编制属于一级预算单位，没有下设二级预算单位

第二部分 辽宁阜新氟产业开发区管理委员会2019年度部门决算公开报表

　　附件：辽宁阜新氟产业开发区管理委员会.xls

第三部分 辽宁阜新氟产业开发区管理委员会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计6153万元，包括：

1.财政拨款收入6153万元，其中：公共预算财政拨款收入3970万元，政府性基金收入2183万元。

2.上级补助收入0万元.

3.事业收入0万元．

4.经营收入0万元．

5.附属单位上缴收入0万元.

6.其他收入0万元.

7.用事业基金弥补收支差额0万元.

8.上年结转和结余0万元.

（二）支出总计6153万元，包括：

1.基本支出307万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出234万元，对个人和家庭的补助支出8万元，商品和服务支出66万元。

2.项目支出5846万元，主要包括资本性支出和基本建设及对企业的补助等业务支出。

3.上缴上级支出0万元.

4.经营支出0万元.

5.对附属单位补助支出0万元.

（三）年末结转和结余0万元

（四）收入支出增减变化情况

1.收入增加情况。2019年，辽宁阜新氟产业开发区管理委员会部门决算收入6153万元，比上年增加3423.84万元，增长125.45%，收入同比增加的主要原因是项目收入。

2.支出增减情况。2019年，辽宁阜新氟产业开发区管理委员会部门决算总支出6153万元，同比增加支出3423.84万元，增长125.45%。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映辽宁阜新氟产业开发区管理委员会2019年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年度财政拨款支出6153万元，其中：基本支出307万元，项目支出5846万元。

（二）具体情况

2019年度财政拨款支出6153万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出599万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出28万元，医疗卫生支出0万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出1567万元，商业服务业等事务支出20万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出13万元，其他支出3926万元。

1. 一般公共服务支出599万元，包括：

（1）行政运行0万元.

（2）一般行政管理事务0万元.

（3）预算改革业务0万元.

（4）财政国库业务0万元.

（5）信息化建设0万元.

（6）事业运行599万元，主要是基本支出等支出。

（7）其他财政事务支出0万元.

（8）其他一般公共服务支出0万元.

2. 科学技术支出0万元.

3. 社会保障和就业支出28万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0万元，主要是0等支出。

（2）事业单位离退休0万元.

4.医疗卫生支出0万元.

5. 农林水事务支出0万元.

6. 交通运输支出0万元.

7. 资源勘探电力信息等事务支出1567万元，包括：

支持中小企业发展和管理支出1567万元

其他工业和信息产业监管支出0万元.

8.商业服务业等事务支出20万元，包括：

（1）其他商业流通事务支出0万元.

（2）其他涉外发展服务支出20万元，主要是其他涉外发展服务等支出。

9. 国土资源气象等事务支出0万元.

10. 住房保障支出13万元，包括：

住房公积金13万元，主要是为职工缴纳住房公积金等支出。

11. 其他支出3926万元，包括：

其他支出3926万元，主要是城乡社区支出3683万元，节能环保243万元，等支出。

（三）财政拨款支出增减变化情况

2019年，辽宁阜新氟产业开发区管理委员部门决算财政拨款支出6153万元，同比增加支出万3423.84元，增长125.45%。 其中：基本支出减少33.5097万元，下降9.84%；项目支出增加3457.35万元，增长144.74%。基本减少支出的主要原因：人员调出。项目支出增加的主要原因：资本性支出和基本建设及对企业的补助等业务支出增加。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4万元。2019年度“三公”经费支出比2018年减少8万元，下降66.67%，主要是车辆减少2台等原因。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，主要用于0等，2019年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费4万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元。2019年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年辽宁阜新氟产业开发区管理委员机关运行经费支出0万元，比2018年减少0万元，降低0，主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况

2019年辽宁阜新氟产业开发区管理委员政府采购支出总额138万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出138万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，共有车辽宁阜新氟产业开发区管理委员辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

    本单位本年度未开展预算绩效管理工作

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。