目    录

第一部分  阜新蒙古族自治县委办概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分   阜新蒙古族自治县委办2020年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分   阜新蒙古族自治县委办2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 阜新蒙古族自治县委办概况

一、主要职责

1、负责县委和县委办公室文件、县委领导同志讲话、县委向上级党委的报告等各种文稿的起草、审核、把关工作。

2、围绕县委总体工作部署和县委领导关注的重大问题，积极开展各领域、各方面的调查研究，反馈真实情况，为县委正确决策提供依据和参考。

3、围绕中央和省、市、县委中心工作，负责收集、整理、编发、上报重要的社会、政治、经济信息，为县委领导及上级机关提供决策依据；负责全县信息及公文传输网络建设、信息工作队伍培训等工作。

4、负责督促检查党的方针、政策和中央、省、市、县委重要工作部署的贯彻落实及上级机关和县委领导批示件的办理情况，并做好情况反馈工作。 

5、负责县党代会、县委全委会、县委常委会、书记办公会等各类会议的准备、组织和服务工作；负责县委常委会的会中记录和会后纪要的整理印发工作；负责县委重大活动、县委领导日常活动的组织安排及其他秘书服务工作；负责几大机关重大活动、重要会议的统筹协调工作。

6、负责上级文件收发和县委、县委办公室文件制发及档案管理工作。

7、负责县委及县委办公室的行政事务及来宾接待服务工作。

8、负责县委工作部门的后勤服务、安全保卫、财务管理和国有资产管理等工作。

9、负责接待处理人民群众来信来访工作。

10、负责办理机要电报、电讯传真和全县保密工作。

11、负责对各乡镇和县直部门党委办公室进行工作指导。

12、承担县委领导交办的其他事项。

机构设置

文电室、综合室、秘书室、信息室、行政室、保卫室、食堂、车队，县委政研室，县委机要室，县保密室。

1、文电室

负责中央和省、市委文件的收发、归档、清退、销毁工作。负责制发县委及县委办公室文件。负责各类通知的接收下达。负责对报送领导的各级各类公文材料和指示件进行拟办、转办、督办。负责县委常委会议议题收集、通知、会议纪要起草和会议讨论文稿审核工作。负责县委办公室档案管理工作。负责县委及县委办公室印章管理，出具县委及县委办公室介绍信。负责县委各部委和县直各单位党组、党（工）委及各乡镇党委印章的启用和回收工作。负责安排县委办公室总值班工作。

2、综合室

负责撰写县委领导各类会议的讲话、汇报。负责起草县党代会、县委全会工作报告。负责起草县委年度工作计划、工作总结。负责县委领导讲话、文件资料的归档工作。负责县委领导调研、公务活动的记录和存档工作。

3、秘书室

负责政务接待工作，协调相关部门搞好县委领导公务活动和调研的统筹安排。负责上级领导到我县调研及其他来宾来访的接待方案拟定、报批、接待工作。负责会务服务工作，做好县委、县委办公室各类会议及活动的筹备和会务工作。负责领导办公室、会议室办公用品的采购和保洁工作。

4、信息室

负责向上级报送我县政治、经济、社会生活中的重大举措、重大变化、工作成果及问题建议类信息等工作。负责县本级信息的搜集、整理、编发、考核工作。负责向上级报送县内重要紧急信息。

4、行政室

负责县委办公室各科室日常办公用品及耗材采购，维护机关供水、供暖、供电、通讯等设施正常运行。搞好机关院内（楼内）卫生保洁和绿化、美化、亮化工作。抓好县委办公室财务管理及联系老干部工作。负责县委办公室的干部人事、机构编制、年度考核、劳动工资、保险福利、专业技术职务和工人技术等级等相关业务工作。

6、保卫室

负责县委机关治安秩序和县委领导工作安全。做好防火、防盗等防范工作，确保机关不发生人为责任事故。负责来访人员接待，做好归口分流，协调公安机关处理扰乱办公秩序的行为，维护良好工作秩序。

7、车队

负责县委领导用车和机关公务用车。负责保养车辆与维修，负责驾驶员安全教育、日常管理工作，确保车辆安全、交通安全。

8、食堂

负责机关人员用餐服务工作，抓好食堂卫生清洁。

9、县委政研室

围绕县委重大决策、重要部署和重点工作开展调查研究。负责对全县政治、经济、社会、党建等方面问题进行调查研究，提出意见和建议，为县委决策提供参考。

10、县保密室

负责全县保密管理、保密宣传教育和保密行政执法工作，处理县委保密委员会日常工作，确保国家秘密和重要敏感工作信息安全。对全县保密工作开展执法检查，对违法案件依法进行处理。

11、县委机要室

负责全县密码安全和本地区党政内网建设、管理和维护工作，确保全县密码通信畅通。负责县乡公文传输系统维护、管理工作。负责视频会议室网络和设备的维护、管理工作。负责翻译、传输、办理、递送密码电报、内部传真电报和各类秘密信息，保证上级党委、政府的指示、政令、机密文件及时、准确送达县党政领导。

二、部门决算单位构成

纳入县委办公室2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、县委办公室；

2、组织部；

3、宣传部；

4、政法委；

5、统战部；

6、直属机关党工委；

7、综治办；

8、团县委；

9、妇联；

10、工商联；

11、维稳办。

第二部分 阜新蒙古族自治县委办2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计2585.93万元，包括：

1.财政拨款收入2510.55万元，占收入总计的97.08%。其中：一般公共预算财政拨款收入2354.63万元，政府性基金收入40.06万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入115.85万元，占收入总计的4.48%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余75.28万元，占收入总计的2.91%。主要是项目资金。

与上年相比，今年收入增加297.93万元，增长13%，主要原因：人员工资及住房公积金、养老保险、医疗保险增加。

（二）支出总计2334.21万元，包括：

1.基本支出1997.56万元，占支出总计的85.57%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1097.59万元，对个人和家庭的补助支出629.4万元，商品和服务支出260.95万元。

2.项目支出336.64万元，占支出总计的14.42%。主要包括全县电影放映员劳务费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加715.3万元，增长35.8%，主要原因：人员工资及住房公积金、养老保险、医疗保险增加。

（三）年末结转和结余251.71万元。

主要是全县电影放映员劳务费等项目资金未支付等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加176.33万元，增长29.95%，主要原因：一是全县电影放映员劳务费等项目资金未支付；二是暖气电路及园内设施改造、工作经费及一区一中心建设经费未支付。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出2334.21万元，其中：基本支出1997.56万元，项目支出336.64万元。与上年相比，财政拨款支出增加297.93万元，增长13%，主要原因：人员工资及住房公积金、养老保险、医疗保险增加。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的158.73%，其中：基本支出完成年初预算的158.73%，项目完成年初预算的0%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出2334.21万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1720.28万元，占73.7%；文化旅游体育与传媒支出91.36万元，占3.91%；社会保障和就业支出466.90万元，占20%；住房保障支出55.68元，占2.39%。

1、一般公共服务支出1720.28万元，具体包括：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）1720.28万元，主要是人员工资支出，完成年初预算的172.33%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资增加。

包括行政运行1474.98万元，主要是人员支出；一般行政管理事务183.59万元，用于补充工作经费11.31万元，追加办公经费及妇女儿童工作经费7.04万元，暖气电路及园内设施改造、工作经费及一区一中心建设经费132.36万元，干部档案数字化经费及办公追加经费6.25万元，宣传作经费18.15万元，补充工作经费8.48万元； 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出32.77万元，用于补充工作经费、维稳信访经费及综治中心建设费；其他组织事务支出26.94万元。用于干部档案信息化经费及离休干部慰问费、派驻乡镇工作干部意外伤害保险；其他宣传事务支出2万元，用于宣传补充工作经费。

2、文化旅游体育与传媒支出91.36万元。主要是电影放映员劳务费44万元，创建精神文明城市建设经费47.36万元。

3、社会保障和就业支出466.90万元，完成年初预算的112.4%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员养老保险增加。主要是离退休人员取暖费及机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出。

4、住房保障支出55.68元，主要是在职人员住房公积金支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出11万元，完成年初预算的48.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费11万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2020年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2020年公务接待费比上年减少0万元，下降0%。

3. 公务用车购置及运行费11万元，占“三公”经费支出的100%。比上年减少0万元，下降0%。

其中：公务用车购置费11万元，主要用于公务用车运行维护费等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费11万元，主要用于公务用车运行维护费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量18辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2354.63万元，其中：人员经费1655.19万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费242.87万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出242.87万元，比上年减少16.13万元，降低6.6%，主要原因是部分保险支出未支出。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，共有车辆18辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车10辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车8辆，其他用车主要是下乡等应急有车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目12个，涉及资金336.65万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）95.4分。组织对11个部门（单位）开展整体绩效自评，涉及资金2334.24万元，自评平均分95.4分。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 阜蒙县委办公室2020年度部门决算公开报表

阜蒙县县委办2020年度部门决算公开报表.xls