目    录

第一部分    阜蒙县营商环境建设局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    阜蒙县营商环境建设局2020年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    阜蒙县营商环境建设局2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分  阜蒙县营商环境建设局概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府关于加强和优化营商环境建设的方针政策和相关法律法规及县委、县政府部署要求，组织贯彻落实《辽宁省优化营商环境条例》。

（二）拟订全县营商环境建设工作规划和年度计划，拟订加强和优化全县营商环境建设的政策、措施和制度并组织实施，组织指导、统筹协调各乡镇各部门营商环境建设工作。

（三）负责全县营商环境建设监督检查工作，受理相关投诉、举报，查处营商环境建设违法违纪行为。

（四）配合有关部门对全县贯彻落实县委、县政府关于优化营商环境建设工作部署情况进行绩效考评。

（五）负责推进全县简政放权放管结合优化服务改革及行政审批制度改革工作。

（六）负责县政务服务中心的运行和管理，负责对县直部门进驻服务中心政务服务事项的组织协调、监督管理和指导服务。

（七）负责全县行政权力运行制度系统、行政权力电子监察系统建设等工作，指导、协调、监督全县行政审批工作和便民服务中心及代办机构建设。统筹负责“互联网+政务服务”建设推进。

（八）承担县营商环境建设工作领导小组、县推进职能转变协调小组、县行政审批制度改革工作领导小组日常工作。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、阜蒙县营商环境建设局决算单位构成

1.阜蒙县营商环境建设局本级

第二部分 阜蒙县营商环境建设局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计760.01万元，包括：

1.财政拨款收入729.35万元，占收入总计的95.97%。其中：一般公共预算财政拨款收入729.35万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余30.66万元，占收入总计的4.03%。主要是一般公共预算财政拨款。

与上年相比，今年收入增加426.55万元，增长140.87%，主要原因：一是物业管理费、租赁费、服务区改造、运转经费等；二是大厅租金、工程项目审批改革经费。

（二）支出总计561.97万元，包括：

1.基本支出118.74万元，占支出总计的21.13%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出96.02万元，对个人和家庭的补助支出14.68万元，商品和服务支出8.04万元。

2.项目支出443.23万元，占支出总计的78.87%。主要包括商品和服务支出424.61万元，资本性支出18.62万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加266.61万元，增长90.27%，主要原因：一是物业管理费、租赁费、服务区改造、运转经费；二是大厅租金、工程建设项目审批制度改革经费。

（三）年末结转和结余198.04万元。

主要是行政运行、 一般行政管理事务等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加167.38万元，增长545.9%，主要原因：项目结转剩余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出561.97万元，其中：基本支出118.74万元，项目支出443.23万元。与上年相比，财政拨款支出增加266.61万元，增长90.27%，主要原因：一是房租、物业管理费；二是自助服务区改造、工程建设项目审批制度改革。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的73.94%，其中：基本支出完成年初预算的90.83%，项目完成年初预算的70.43%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出561.97万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出546.67万元，占97.28%；社会保障和就业支出10.91，占1.94%；住房保障支出4.39万元，占0.78%。

1.一般公共服务支出546.67万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行103.44万元，一般行政管理事务310.23万元，  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出133万元。主要是基本支出和项目支出。完成年初预算的73.94%，决算数小于年初预算数的原因主要是房屋租赁费、运转经费等。

2.社会保障和就业支出10.91万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出9.22万元， 机关事业单位职业年金缴费支出1.69万元。

3.住房保障支出4.39万元，具体包括：

（1）住房保障支出住房改革支出住房公积金4.39万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度我局无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出118.74万元，其中：人员经费110.70万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费8.04万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出8.04万元，比上年增加0.75万元，增长10.29%，主要原因是办公费、其他商品服务支出等。

（二）政府采购支出情况。

2020年我局无政府采购。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日我局无公车使用。单位价值50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目7个，涉及资金459.61万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）95.6分。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 阜蒙县营商环境建设局2020年度部门决算公开报表

阜蒙县营商环境建设局2020年度部门决算公开报表.xls