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第一部分    阜蒙县公安局交警大队概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    阜蒙县公安局交警大队2020年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    阜蒙县公安局交警大队 2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分  阜蒙县公安局交警大队概况

一、主要职责

阜蒙县公安局交通警察大队是公安机关负责道路交通管理，维护交通秩序，确保道路交通安全畅通的职能部门。其主要任务是：对交通参与者（机动车及其驾驶员、行人）实行管理，并努力创造良好的道路交通环境。保障国家和人民生命财产在参与交通活动中的安全，维护政治稳定和社会安定，更好地为经济建设服务。

二、部门决算单位构成

部门所属决算单位个数1个，批复决算单位个数1个。

第二部分 阜蒙县公安局交警大队2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计2300.69万元，包括：

1.财政拨款收入2300.69万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2300.69万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，主要是等收入。

3.事业收入0万元，主要是等收入。

4.经营收入0万元，主要是等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是等收入。

6.其他收入0万元，主要是等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是等。

8.上年结转和结余0万元，主要是等。

与上年相比，今年收入增加845.69万元，增长58.13%，主要原因：一是人员工资增加；二是项目资金增加。

（二）支出总计2123.9万元，包括：

1.基本支出1558.46万元，占支出总计的73.38%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1272.63万元，对个人和家庭的补助支出26.54万元，商品和服务支出248.33万元。

2.项目支出565.44万元，占支出总计26.62%。主要包括道路交通安全管理、其他公安支出等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括等业务支出。

与上年相比，今年支出增加668.7万元，增长46%，主要原因：一是人员经费工资的增加；二是项目资金增加。

（三）年末结转和结余176.79万元。

主要是资金在途等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加176.79万元，增长100%，主要原因：一是东方驾校场地租赁费；二是事业人员工资。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出2123.9万元，其中：基本支出1558.46万元，项目支出565.44万元。与上年相比，财政拨款支出增加668.7万元，增长46%，主要原因：一是人员经费工资的增加；二是项目资金增加。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的144%，其中：基本支出完成年初预算的106%，项目完成年初预算的100%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出2123.9万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出1909.27万元，占89.89%；

1.公共安全支出1909.27万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）1343.83万元，主要是工资福利、商品和服务、对个人和家庭等支出。

2.一般行政管理事务565.44万元，主要是项目等支出。

完成年初预算的144%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资的增加和项目资金增加。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出112.51万元，完成年初预算的108%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加警用摩托车购置费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费104万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加团等。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于等。2020年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长0%，主要是等原因。

3. 公务用车购置及运行费112.51万元，占“三公”经费支出的100%。比上年增加0.51万元，增长0.45%，主要是追加警用摩托车购置费等原因。

其中：公务用车购置费20.84万元，主要用于警用摩托车购置等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费91.67万元，主要用于公务用车运行及维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量42辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1558.46万元，其中：人员经费1299.17万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费259.3万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出259.3万元，比上年减少57.7万元，降低18%，主要原因是资金在途未能支付事业人员工资。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，共有车辆42辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车26辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车16辆，其他用车主要是机动车驾驶员考试用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。组织对0个部门（单位）开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。

我大队2020年未开展预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 阜蒙县公安局交通警察大队2020年度部门决算公开报表

阜蒙县公安局交通警察大队2020年度部门决算公开报表.xls