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第一部分    阜蒙县教育局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    阜蒙县教育局2020年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    阜蒙县教育局2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 阜蒙县教育局概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策及有关法律法规；负责监督检查和指导所属各类学校的工作，按上级要求制定行政措施和补充规定等。

2.负责提出全县教育事业发展规划；拟定教育教学改革政策，指导并组织实施。

3.管理全县学前教育、初等教育、中等教育；依据国家有关教育法律、法规，对所属单位和各类教育工作进行指导评价。

4.管理和指导全县少数民族教育工作和民族团结教育工作。

5.负责县域内初中以下民办学校和非学历民办教育机构的审批和管理；指导和监管全县民办教育工作。

6.负责语言文字有关管理工作。

7.管理教育局所属单位教育经费，参与拟定教育经费筹措及使用计划；监督审计全县教育经费的使用情况；制定全县校舍维修计划并分级组织实施。

8.负责全县教师队伍建设工作；参与全县中小学校人员编制的审定工作；组织实施初中以下教师资格认定工作和专业技术职务评审工作；统筹规划全面实施教师、校干的培训工作；负责全县教师调配、招聘和师范院校毕业生就业指导工作。

9.根据省、市、县下达的各类学校招生计划，负责组织报名、考试、录取等工作。

10.配合有关部门、社会团体做好助学贷款和贫困生就学资助工作。

11.按照干部管理权限，负责所属单位干部的选拔、任用、培训、考核、奖惩及管理工作；负责机关及直属单位党建工作。

12.完成县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入阜蒙县2020年部门决算编制范围的决算单位包括：

1.阜蒙县教育局机关（一级决算单位）。

所属一级决算单位共52所：蜘蛛山小学、东梁学校、佛寺小学、新民小学、伊吗图学校、卧凤沟小学、旧庙学校、八家子小学、哈达户稍小学、福兴地学校、务欢池学校、塔营子小学、扎兰营子小学、建设小学、平安地小学、大巴蒙古族小学、招束沟小学、苍土小学、沙拉蒙古族小学、泡子学校、泡子蒙古族小学、大固本小学、十家子学校、老河土小学、王府蒙古族小学、七家子小学、大五家子学校、红帽子小学、紫都台小学、化石戈小学、于寺学校、富荣镇学校、大板蒙古族小学、国华小学、太平小学、阜新镇学校、教育服务中心、县高中、蒙古高中、第二高中、蒙实验中学、职业教育服务中心、县蒙古初中、县蒙古贞初级中学、第一中学、第二中学、第三中学、第四中学、县蒙古族实验小学、县实验小学、第一小学、启智学校。

第二部分 教育局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计98809.61万元，包括：

1.财政拨款收入97174.61万元，占收入总计的97%。其中：一般公共预算财政拨款收入97090.61万元，政府性基金收入84万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。。

3.事业收入1635万元，占收入总计的3%。主要是幼儿园学费及高中住宿费等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余1049.42万元，占收入总计的1%。主要是公用经费等。

与上年相比，今年收入增加10924.03万元，增长12%，主要原因：增资及项目。

（二）支出总计93902.84万元，包括：

1.基本支出86907.79万元，占支出总计的93%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出81018.62万元，对个人和家庭的补助支出2917.67万元，商品和服务支出2927.41万元，资本性支出44.08万元。

2.项目支出6995.05万元，占支出总计的7%。主要包括改善办学条件及学生资助等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出增加4967万元，增长6%，主要原因：工资福利支出及项目支出的增加

（三）年末结转和结余4473.29万元。

主要是等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加3423.87万元，增长76.5%，主要原因。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出93902.84万元，其中：基本支出86907.79万元，项目支出6995.05万元。与上年相比，财政拨款支出增加4967.84万元，增长5%，主要原因：增资及项目支出。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的128%，其中：基本支出完成年初预算的122%，项目完成年初预算的6%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出93902.84万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%

1.一般公共服务支出0万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0万元，完成年初预算的0%。 

2.2020年度财政拨款支出87886万元，按支出功能分类科目分，包括教育支出73066万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出10843万元，医疗卫生支出39万元，农林水事务支出35万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出3847万元，其他支出57万元。

2. 教育支出78434万元，包括：

（1）行政运行264.13万元，主要是人员经费、日常公用经费等支出。

（2）一般行政管理事务280.7万元。

（3）其他教育管理事务支出1467.58万元，主要是人员经费、日常公用经费等支出

（4）普通教育72313.59万元，主要是学前教育、小学教育、初中教育、。高中教育等支出。

（5）职业教育1805.7万元，主要是职业高中教育支出。

（6）特殊教育197.1万元，主要是特殊教育学校支出。

3. 社会保障和就业支出11532.09万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休10.8万元，主要是离退休人员经费等支出。

（2）事业单位离退休657.61万元，主要是离退休人员经费等支出。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金支出9658.58万元，主要是基本养老保险和职业年金缴费等支出。

（4）抚恤1205.1万元，主要是死亡抚恤和伤残抚恤等支出。

4.医疗卫生支出111.67万元。

5. 农林水事务支出58.6万元，包括：

扶贫58.6万元，主要用于生产发展等支出。

6. 住房保障支出3766.48万元，包括：

住房公积金3766.48万元，主要是职工住房公积金等支出。

7. 其他支出84万元，包括：

其他支出84万元，主要是政府性基金等支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.71万元，完成年初预算的92%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车费用减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5.71万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2020年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

3. 公务用车购置及运行费5.71万元，占“三公”经费支出的100%。比上年增加1.71万元，增长30%，主要是等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于0等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出86907.79万元，其中：人员经费81018.62万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费2927.41万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出34.8万元，比上年减少14.2万元，降低29%，主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，共有车辆11辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，一般公务用车4辆，其他用车7辆，其他用车主要是职业学校实习用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金1034万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）98分。组织对0个部门（单位）开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 阜蒙县教育局2020年度部门决算公开报表

阜蒙县教育局2020年度部门决算公开报表.xls