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第一部分    融媒体中心概况

一、 主要职责

二、 融媒体中心决算单位构成

第二部分    融媒体中心2020年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    融媒体中心2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 融媒体中心概况

一、主要职责

（一）主要职责

1、在整合媒体机构的基础上，重新调整人员，建立适应融媒体发展特色的管理运行体系，打破报纸、广播、电视采编部门相互分割的藩篱，重构采编发流程，实现统一的新闻信息采集、编辑、播发流程。

2、建设全媒体矩阵。坚持移动优先，集中力量打造客户端，着力提高下载量、日活率，提高在县域内的覆盖面。

3、突出综合服务功能。充分发挥信息服务平台作用，积极参与智慧政务建设，整合党政部门信息资源，对接党政部门技术平台，提供申报审批、注册办证、办理社保投诉受理等一站式政务服务。

4、开展群众活动。通过自办综艺文化活动，协调相关部门组织开展好“3570”文化惠民工程等各类群众性文化、体育、科普、公益活动，承接本地企业相关文化活动，丰富群众精神文化生活，强化为民服务职能。

5、用好技术平台。按照省委宣传部有关要求，充分利用省级技术平台，整合县域内电视、报纸、网站、两微一端等媒体资源，推进融媒体产品生产制作。负责我县内容生产、审核、发布，协调省级平台做好入驻及运营维护人员的培训。

（二）机构设置

综合部、总编部、采集部、编辑制作部、播发部和技术保障部、市场运营部。

二、部门决算单位构成

纳入融媒体中心2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.融媒体中心本级

第二部分 部门2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1494万元，包括：

1.财政拨款收入1437.80万元，占收入总计的96.24%。其中：一般公共预算财政拨款收入1437.80万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。 

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。 

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。 

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。 

8.上年结转和结余56.20万元，占收入总计的3.76%。主要是年初结转和结余。

与上年相比，今年收入减少458.6万元，降低23.5%，主要原因：项目拨款减少。

（二）支出总计1494万元，包括：

1.基本支出633万元，占支出总计的42.37%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出589万元，对个人和家庭的补助支出4.4万元，商品和服务支出37万元，资本性支出2.6万元。

2.项目支出768.4万元，占支出总计的51.43%。主要包括文化旅游体育与传媒等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。 

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。 

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。 

与上年相比，今年支出减少万元200.9，降低11.85%，主要原因：项目费用减少 。

（三）年末结转和结余92.6万元。

主要是有部分项目款未付等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加36.4万元，增长64.77%，主要原因：有部分项目款未付。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出1401.4万元，其中：基本支出633万元，项目支出768.4万元。与上年相比，财政拨款支出减少495万元，降低26.1%，主要原因：项目费用减少。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的84.17%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出1401.4万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出1302.2万元，占92.9%；社会保障就业支出68.2万元，占4.87%；卫生健康支出9万元，占0.66%；住房保障支出22，占1.57%。

1.一般公共服务支出0万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0万元。

2.文化旅游体育与传媒支出1302.2万元。

3.社会保障就业支出68.2万元。

4.卫生健康支出9万元。

5.住房保障支出22万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.2万元，完成年初预算的88.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是当年项目款未使用完毕。其中：因公出国（境）费0元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费6.2万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2020年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%，主要是0等原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2020年公务接待费比上年减少0万元，下降0%。

3. 公务用车购置及运行费6.2万元，占“三公”经费支出的100%。比上年增加2.2万元，增长30%，主要是增加应急广播用车项目款的原因。

其中：公务用车购置费 万元,当年购置公务用车 辆。公务用车运行维护费6.2万元，主要用于车辆维修及汽油款等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出633万元，其中：人员经费593.4万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费39.6万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是采访用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。组织对0个部门（单位）开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 阜蒙县融媒体中心2020年度部门决算公开报表

阜蒙县融媒体中心2020年度部门决算公开报表.xls