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第一部分 阜蒙县交通运输局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 阜蒙县交通运输局2020年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 阜蒙县交通运输局2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 阜蒙县交通运输局概况

一、主要职责

（1）贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的发展战略、方针政策和法律法规，拟定全县公路、水路、城市公共交通规范性文件并监督实施。

（2）承担全县综合运输体系规划工作。组织编制综合交通运输体系规划，组织实施全县公路行业发展规划。

（3）承担全县公路建设市场监管责任。参与协调推进全县高速公路工程建设，组织实施全县其他重点交通工程建设工作。负责有关交通工程造价和工程质量的监督管理工作。负责全县公路交通运输基础设施建设与维护及管理。

（4）承担全县道路管理和城市公共交通市场监管责任，组织实施道路运输和城市公共交通有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。指导全县路政、运政、交通工程质量监督等行政执法和队伍建设工作。

（5）承担全县道路客货运输、机动车驾驶员培训机构监管工作。负责机动车维修、出租汽车、汽车租赁工作的行业管理。负责城市公共交通、长途客车、公共汽车运营、交通物流运营的管理工作。

（6）负责全县交通建设资金的筹集、使用和监督管理。提出交通运输固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见建议。

（7）负责全县公路路网运行监测工作。指导全县公路行业安全生产和应急管理工作，负责交通运输行业体制改革工作。组织对全县交通运输服务监督电话、民心网等信访件办理工作。

（8）组织交通运输科技项目引进、推广及应用，指导全县交通运输行业环境保护、节能减排和信息化建设工作。

（9）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入阜蒙县交通运输局2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.阜蒙县交通运输局本级

2.阜蒙县交通事务服务中心

第二部分 阜蒙县交通运输局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计19607.9万元，包括：

1.财政拨款收入17937.9万元，占收入总计的91.48%。其中：一般公共预算财政拨款收入17937.9万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余1670万元，占收入总计的8.52%。主要是小城镇基础设施建设资金等。

与上年相比，今年收入增加1849万元，增长11.49%，主要原因：本年公路建设项目多余上年。

（二）支出总计10282万元，包括：

1.基本支出1040万元，占支出总计的10.11%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出891.9万元，对个人和家庭的补助支出90.7万元，商品和服务支出52万元，资本性支出5.4万元。

2.项目支出9242万元，占支出总计的89.89%。主要包括公路基础设施建设等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少4136.9万元，降低28.69%，主要原因：项目资金没有到位。

（三）年末结转和结余9325.9万元。

主要是项目资金未到位等原因形成的结转。与上年相比，今年结转结余增加7655.9万元，增长458.44%，主要原因：项目资金未到位。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出10282万元，其中：基本支出1040万元，项目支出9242万元。与上年相比，财政拨款支出减少4136.9万元，降低28.69%，主要原因：项目资金未到位。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的57.32%，其中：基本支出完成年初预算的5.8%，项目完成年初预算的51.52%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出10282万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出196.9万元，占支出总计的1.91%；卫生健康支出7万元，占支出总计的0.07%；城乡社区支出535.4万元，占支出总计的5.21%；交通运输支出9496万元，占支出总计的92.36%；社会保障支出46.7万元，占支出总计的0.45%。

1.社会保障和就业支出196.9万元，具体包括：

行政单位离退休17.9万元，主要是离退休人员取暖费等支出，完成年初预算的100%；基本养老保险缴费支出93.4万元，完成年初预算的100%；职业年金缴费12.8万元，完成年初预算的100%；死亡抚恤69.8万元，完成年初预算的76.87%，决算数小于年初预算数的原因主要是；指标注销，结转下年；伤残抚恤3万元，完成年初预算的100%。

2.卫生健康支出7万元，具体包括：

卫生健康支出7万元，主要是行政在职人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的100%。

3. 城乡社区支出535.4万元，具体包括：

小城镇基础设施建设支出535.4万元，主要是乌兰木图高铁连接线工程方面的支出，此项目为上年结转项目。

4.交通运输支出9496万元，具体包括：

行政运行764.2万元，主要是在职人员人员经费支出及公用经费支出，完成年初预算的100%；公路建设支出283.7万元，主要是2017年及2019年地方配套，完成年初预算的100%；公路运输管理支出25.2万元，主要是交通事务服务中心人员经费及公用经费支出，完成年初预算的100%；其他公路水路运输支出1640.9万元，主要是2020年公路维修改造及养护方面的支出，完成年初预算的21.12%，决算数小于年初预算数的原因主要是：项目资金没有到位；车辆购置税用于公路基础设施建设支出6700万元，主要是2020年公路新改建及旅游路等项目的支出，完成年初预算的76.64%，决算数小于年初预算数的原因主要是：项目资金没有到位；其他交通运输支出82万元，主要是防疫卡点经费方面的支出，完成年初预算的100%。

5.社会保障支出46.7万元，具体包括：

社会保障支出46.7万元，主要是住房公积金方面的支出，完成年初预算的100%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1. 因公出国（境）费0万元。

2. 公务接待费0万元。

3. 公务用车购置及运行费0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1040万元，其中：人员经费982.6万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费57.4万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出57.4万元，比上年增加40.3万元，增长235.67%，主要原因是交通运输行政执法队并入交通运输局。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

我部门未对2020年度预算项目支出开展绩效自评。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 阜蒙县交通运输局2020年度部门决算公开报表

阜蒙县交通运输局2020年度部门决算公开报表.xls