目    录

第一部分    林业和草原局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    林业和草原局2020年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    林业和草原局2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 阜蒙县林业和草原局概况

一、主要职责

1、负责林业和草原及其生态保护修复和造林绿化工作的监督管理。指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。

2、负责森林、草原、湿地资源的监督管理。负责草原禁牧、草畜平衡和草原、湿地生态修复治理工作。监督管理草原和湿地的开发利用。

3、负责监督管理荒漠化防治工作，监督管理沙化土地的开发利用。

4、负责陆生野生动植物资源监督管理。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

5、负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。负责林业生物多样性保护相关工作。

6、负责推进林业和草原改革相关工作。拟订全县集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。

7、拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策,监督执行相关林业产业标准。

8、指导国有林场基本建设和发展,监督管理林业和草原生物种质资源。

9、指导全县森林公安工作,监督管理全县森林公安队伍,指导全县林业重大违法案件的查处,负责相关行政执法监管工作,指导林区社会治安治理工作。

10、组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。负责森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。必要时,可以提请县应急管理局,以县应急指挥机构名义,部署相关防治工作。

11、监督管理林业和草原中央及省级资金,提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，监督管理林业和草原生态补偿工作。

12、贯彻执行国家有关自然保护地法律、法规和方针、政策。监督管理行政区域内各类自然保护地。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入某部门2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阜蒙县林草局本级。

2. 森林公安局。

第二部分 阜蒙县林草局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计21557.5万元，包括：

1.财政拨款收入11902.9万元，占收入总计的55%。其中：一般公共预算财政拨款收入11902.9万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0.00万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余9654.60万元，占收入总计的45%。项目已完工，财政拨款指标已下达，待财政拨付资金到位。

与上年相比，今年收入增加3503.9万元，增长29%，主要原因：是项目资金增加。

（二）支出总计9706.3万元，包括：

1.基本支出531.1万元，占支出总计的5.5%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出356.3万元，对个人和家庭的补助支出43.9万元，商品和服务支出128.5万元，资本性支出2.4万元。

2.项目支出9175.2万元，占支出总计的94.5%。主要包括社会保障和就业支出：0.7万元，节能环保支出：479.6万元，农林水支出8694.9万元。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加8751.3万元，增长916.4%，主要原因：是项目资金支出。 

（三）年末结转和结余11851.2万元。

主要形成结余的原因是2020年各项目工作已完工，财政拨款指标已下达，待财政拨付资金到位。与上年相比，今年结转结余增加2196.6万元，增长19%，主要原因是：2020年项目资金增加。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出9706.3万元，其中：基本支出531.1万元，项目支出9175.2万元。与上年相比，财政拨款支出增加8751.3万元，增长916.4%，主要原因：是项目资金支出增加。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的2448.4%，其中：基本支出完成年初预算的133.9%，项目完成年初预算的2314.5%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出9706.3万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出114.8万元，占1.18%；卫生健康支出6.8万元，占0.07%；节能环保支出479.6万元，占4.9%；农林水支出9090.2万元，占93.7%；住房保障支出14.9万元，占0.15%。

1. 一般公共服务支出0.00万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0万元。

2. 社会保障和就业支出114.8万元，具体包括：

（1）行政事业养老支出114.8万元，主要是人员保险、职业年金等支出 ,完成年初预算的167.8%，决算数大于年初预算数的原因主要是补职业年金。

3.卫生健康支出6.8万元，具体包括：

（1）行政单位医疗6.8万元，主要是医疗保险风险调剂金等支出。决算数大于年初预算数的原因主要是年初未做预算，追加医疗保险风险调剂金。

4. 节能环保支出479.6万元，具体包括：

（1）其他天然林保护支出148.5万元，已垦草原退耕还草331.1万元，主要是退化林项目工程支出，年初未做预算。

5.农林水支出9090.2万元，具体包括：

（1）农业资源保护修复与利用21.3万元，林业和草原8896.3万元，其他扶贫支出172.6万元。主要是造林支出，年初未做预算。

6. 住房保障支出14.9万元，具体包括：

（1）住房公积金14.9万元，住房公积金支出，完成年初预算的93%，决算数小于年初预算数的原因主要是有退休人员，核减住房公积金。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出16万元，完成年初预算的100%，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费16万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0.00%。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2020年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0.00%。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于等。2020年公务接待费比上年减少0万元，下降0%。

3. 公务用车购置及运行费16万元，占“三公”经费支出的100%。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费16万元，主要用于车辆下乡、出差等产生的燃油、维修保养等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出531.1万元，其中：人员经费400.2万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费130.9万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出130.9万元，比上年减少54.1万元，降低29%，主要原因是办公经费成本与需求减少。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目11个，涉及资金11363.8万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）92.05分。组织对14个部门（单位）开展整体绩效自评，涉及资金11363.8万元，自评平均分92.05分。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 阜蒙县林业和草原局2020年度部门决算公开报表

阜蒙县林业和草原局2020年度部门决算公开报表.xls