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第一部分    阜蒙县现代农业发展服务中心概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    阜蒙县现代农业发展服务中心2020年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    阜蒙县现代农业发展服务中心2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分阜蒙县现代农业发展服务中心概况

一、主要职责

1、贯彻执行党和国家有关农业农村发展的方针、政策和法律、法规，为实施乡村振兴战略提供服务。 

2、为乡村产业发展、农业企业招商、农产品加工与流通体系建设等相关工作提供服务保障；为农业品牌认证、推介服务以及农产品质量安全提供技术支持和服务保障。 

3、承担各类农作物及果树产业基地建设和技术推广相关服务工作；为农业技能培训和技能鉴定提供服务；为农业植物保护、耕地质量提升保护、农业病虫害防治及农用药械服务提供技术支持和服务保障；负责农业综合信息服务体系建设。 

4、为种畜禽经营管理、良种繁育、畜牧技术推广、畜牧业合作社建设提供技术支持和务保障；开展种畜禽质量和生产性能检验测定。 

5、承担组织动物疫病的预防、控制、扑灭以及动物疫病的监测、检测的事务性工作；开展重大动物疫情的预警预报、流行病学调查和动物疫病防控技术、流行病学研究；承担疫病防控物资应急储备管理和动物疫病防治新技术推广指导的事务性工作。承担动物产品检疫、证章标志标识管理的事务性工作，为动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输以及动物产品生产、经营活动中动物防疫监督提供服务保障。 

6、为全县农业机械化工作提供支持服务保障。 

7、承担为农村集体经济组织建设、农民专业合作经济组织建设、集体资产管理和集体经济财务审计、农村土地承包及纠纷仲裁、农民收入与负担情况监测等提供服务；承担为农业农村领域相关改革工作提供服务。 

8、为农田整治、农田水利和农田基本建设等相关工作提供技术支持和服务保障。 

9、承担农村能源建设、农业资源环境保护、生态农业、循环农业等服务工作。 

10、负责为城区街道和泡子农场办事处相关工作提供服务。 

11、完成县委、县政府和县农业农村部门交办的其他任务。

二、阜蒙县现代农业发展服务中心决算单位构成

纳入阜蒙县现代农业发展服务中心2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

第二部分阜蒙县现代农业发展服务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计2797.2万元，包括：

1.财政拨款收入2727.2万元，占收入总计的97.5%。其中：一般公共预算财政拨款收入2727.2万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余70万元，占收入总计的2.5%。

与上年相比，今年收入减少1303.8万元，降低31.7%，主要原因：一是人员调转，人员经费减少；二是项目减少，项目资金减少。

（二）支出总计2794.2万元，包括：

1.基本支出2609万元，占支出总计的93.4%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2402.5万元，对个人和家庭的补助支出72.4万元，商品和服务支出134.1万元。

2.项目支出185.2万元，占支出总计的6.6%。主要包括农林水等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少1236.8万元，降低30.7%，主要原因：一是人员调转，人员经费减少；二是项目少，项目资金减少。

（三）年末结转和结余3万元。

主要是部分支出需要延续到下年等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少67万元，降低95.7%，主要原因：本年度结余减少。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出2794.2万元，其中：基本支出2609万元，项目支出185.2万元。与上年相比，财政拨款支出减少1236.8万元，降低30.7%，主要原因：人员调转，人员经费减少。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出2727.2万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出2609万元，占95.7%；。

1.一般公共服务支出2609万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2609万元，主要是工资福利、对个人和家庭的补助商品和服务等支出，完成年初预算的100%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出20万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费20万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3. 公务用车购置及运行费20万元，占“三公”经费支出的100%。比上年增加4万元，增长25%，主要是公务车运行维护费增多等原因。

其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费20万元，主要用于公务车运行维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量5辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2609万元，其中：人员经费2474.9万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费134.1万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额9.21万元，其中：政府采购货物支出9.21万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.21万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，共有车辆5辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金185.2万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对3个部门（单位）开展整体绩效自评，涉及资金185.2万元，自评平均分96.8分。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第四部分 阜蒙县现代农业发展服务中心2020年度部门决算公开报表

阜蒙县现代农业发展服务中心2020年度部门决算公开报表.xls