目    录

第一部分     阜蒙县产业升级服务中心概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    阜蒙县产业升级服务2020年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    阜蒙县产业升级服务2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分阜新蒙古族自治县产业升级服务中心概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家在工信、商务方面的法律法规及相关政策，为我县产业升级提供服务。

2、负责我县工业企业技术改造项目可研、技术评价和经济论证工作；负责项目建议书、可行性研究报告、扩初设计等项目设计文件的审查、评估、申报工作；负责国家工业企业产业政策咨询、服务工作。

3、完成县委、县政府和县经济和服务业部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入阜新蒙古族自治县产业升级服务中心2020年部门决算编制范围的单位包括：阜新蒙古族自治县产业升级服务中心本级

第二部分阜新蒙古族自治县产业升级服务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计128.8万元，包括：

1.财政拨款收入128.8万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入128.8万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余5.01万元，占收入总计的3.9%。主要是事业运行经费等。

与上年相比，今年收入减少14.2万元，降低9.9%，主要原因：一般公共预算财政拨款收入减少。

（二）支出总计126.01万元，包括：

1.基本支出126.01万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出121.71万元，对个人和家庭的补助支出0.2万元，商品和服务支出4.1万元。

2.项目支出0万元，占支出总计的0%。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少11.99万元，降低8.7%，主要原因：人员减少。

（三）年末结转和结余7.8万元。

与上年相比，今年结转结余增加2.79万元，主要原因：一是厉行节约；二是有费油未付完毕的情况。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出126.01万元，其中：基本支出126.01万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出减少11.99万元，降低8.7%，主要原因：人员减少。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的116%，其中：基本支出完成年初预算的116%，项目完成年初预算的0%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出126.01万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出96.41万元，占76.5%；社会保障和就业支出22.8万元，占18.1%；商业服务业等支出0.5万元，占0.4%；住房保障支出6.3万元，占5%。

1、一般公共服务支出96.41万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）94.91万元，主要是人员支出，完成年初预算的106%，决算数大于年初预算数的原因主要是年中有新增人员。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）1.5万元，主要是公用支出，决算数大于年初预算数的原因主要是年中有新增人员。

2、社会保障和就业支出22.8万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.1万元，主要是退休人员支出，完成年初预算的78%，决算数小于年初预算数的原因主要是有费用未支付完毕的情况。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）11.9万元，主要是养老保险缴费支出，完成年初预算的97%，决算数小于年初预算数的原因主要是有费用未支付完毕的情况。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.8万元，主要是职业年金缴费支出，决算数大于年初预算数的原因主要是本年度有退休和调转人员补缴职业年金情况。

3、商业服务业等支出0.5万元，具体包括：

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）0.5万元，主要是公用支出，决算数大于年初预算数的原因主要是年中有新增人员。

4、住房保障支出6.3万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.3万元，主要是住房公积金缴费，完成年初预算的101%，决算数大于年初预算数的原因主要是年中有新增人员。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是0。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2020年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2020年公务接待费比上年减少0万元，下降0%。

3. 公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。比上年减少0万元，下降0%。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出126.01万元，其中：人员经费121.91万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费4.1万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出4.1万元，比上年减少10.9万元，降低72.7%，主要原因是厉行节约、办公费支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）98分。组织对0个部门（单位）开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 阜蒙县产业升级服务中心2020年度部门决算公开报表

阜蒙县产业升级服务中心2020年度部门决算公开报表.xls