目  录

第一部分 阜蒙县应急管理事务服务中心概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 阜蒙县应急管理事务服务中心2020年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 阜蒙县应急管理事务服务中心2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 阜蒙县应急管理事务服务中心概况

一、主要职责

1. 贯彻执行国家有关应急方面的法律法规，为应急管理工作提供服务

2. 贯彻执行国家安全生产法律法规、行使对全县安全生产的监察检查职权；

3. 负责矿山、危险化学品、烟花爆竹、工商贸生产经营单位贯彻落实国家安全生产法律、法规、规章、规程、标准等情况的监督检查；

4. 依法查处矿山、危险化学品、烟花爆竹、工商贸等生产经营单位的安全生产违法行为，并实施行政处罚的备案工作；

5. 依法对矿山、危险化学品、烟花爆竹、工商贸等生产经营单位的建设项目安全实施与主体工程“三同时”执行情况进行监察执法；

6. 对矿山、危险化学品、烟花爆竹、工商贸等生产经营单位的重大危险源监控情况和重大隐患整改情况进行监察执法；

7. 受理有关矿山、危险化学品、烟花爆竹、工商贸等生产经营单位的安全生产举报、来信来访，并负责调查和处理。负责对工矿商贸生产经营单位作业场所职业卫生情况的监察执法；

8. 对矿山、危险化学品、烟花爆竹和工商贸生产经营单位的主要负责人、分管人员、安全生产管理人员和特种作业操作人员持证上岗情况以及企业其他从业人员安全生产教育培训情况进行监察；

9. 协助局里负责对矿山、危险化学品、烟花爆竹和工商贸生产经营单位执行安全生产监察指令情况的督查，协助局里依法对不符合国家或行业安全生产标准的设施、设备、器材予以查封或扣押；协助局里组织开展全县安全生产行政执法，参与生产安全事故的抢险、救援和查处工作；

10. 协助县局相关股室做好有关行政复议和行政诉讼等工作；

11. 完成主管部门交办的其他各项工作。

二、部门决算单位构成

纳入阜蒙县应急管理事务服务中心2020年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.  阜蒙县应急管理事务服务中心

第二部分 阜蒙县应急管理事务服务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计145.15万元，包括：

1.财政拨款收入145.15万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入145.15万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0。

3.事业收入0万元，占收入总计的0。

4.经营收入0万元，占收入总计的0。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0。

6.其他收入0万元，占收入总计的0。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0。。

8.上年结转和结余10.9万元，占收入总计的7.5%。主要是办公地点未及时变更等原因形成的剩余办公设备购置款等。

与上年相比，今年收入减少41.85万元，降低22.4%，主要原因：机构撤并，人员变动。

（二）支出总计142.68万元，包括：

1.基本支出135.23万元，占支出总计的94.8%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出129.25万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出5.98万元。

2.项目支出7.46万元，占支出总计的5.2%。主要包括聘请专家开展执法检查等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0。

4.经营支出0万元，占支出总计的0。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0。与上年相比，今年支出减少33.32万元，降低18.9%，主要原因：机构撤并，人员变动。

（三）年末结转和结余13.37万元。

主要是办公地点未及时变更等原因形成的剩余办公设备购置款。与上年相比，今年结转结余增加2.47万元，增长22.7%，主要原因：办公地点未及时变更等原因形成的剩余办公设备购置款及公用经费节余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出142.68万元，其中：基本支出135.23万元，项目支出7.46万元。与上年相比，财政拨款支出减少33.32万元，降低18.9%，主要原因：机构撤并，人员变动。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的98.3%，其中：基本支出完成年初预算的93.2%，项目完成年初预算的5.1%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出142.68万元，按支出功能分类科目分，包括：1.灾害防治及应急管理支出120.24万元，占84.3%；2.社会保障和就业支出14.95万元，占10.5%；3.住房保障支出7.49，占5.2%。

1.灾害防治及应急管理支出120.24万元，具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出应急管理事务事业运行（项）112.78万元，主要是人员工资和公用经费等支出，完成年初预算的101.2%，决算数大于年初预算数的原因主要是决算数包含部分追加经费。

（2）灾害防治及应急管理支出应急管理事务其他应急管理支出7.46万元（属追加经费），主要是执法检查聘请专家及下乡补助款等。

2.社会保障和就业支出14.95万元，主要职工各种保险支出，完成年初预算的114.6%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加新增人员经费。

3.住房保障支出7.49，完成年初预算的103.8%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加新增人员经费。

主要是职工住房公积金支出，

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.29万元，完成年初预算的82.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆运行维护费节余。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3.29万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2020年因公出国（境）费比上年减少0万元。下降0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2020年公务接待费比上年减少0万元，下降0%。

3. 公务用车购置及运行费3.29万元，占“三公”经费支出的100%。比上年增加1.29万元，增长64.5%，主要是2020年为全年公务用车运行维护费等原因。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3.29万元，主要用于应急保障车辆的运行维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出135.23万元，其中：人员经费129.25万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费5.98万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金15.25万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）98分。组织对1个部门（单位）开展整体绩效自评，涉及资金145.15万元，自评平均分98分。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 阜蒙县应急管理事务服务中心2020年度部门决算公开报表

阜蒙县应急管理事务服务中心2020年度部门决算公开报表.xls