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第一部分    阜蒙县民政局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    阜蒙县民政局2020年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    阜蒙县民政局2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 阜蒙县阜蒙县民政局概况

一、主要职责

一、部门（单位）概况

民政局目前在编人数10人，县民政局作为县政府组成部门，承担依法对全县社会团体、民办非企业单位、社会服务机构的登记管理和监督检查的责任,；牵头拟订全县社会救助（不含医疗救助,下同）规划、政策,健全和完善城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障和临时救助工作,承担全县居民家庭经济状况核对机制建设工作；拟订全县城乡基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施,指导基层政权建设和社区服务体系建设；负责乡（镇）以上行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作；拟订全县社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施,推进慈善事业发展,组织、指导社会捐助工作,负责老年人、特困人员、孤儿、农村留守儿童、困境儿童和残疾人等特殊群体生活及权益保障工作；指导婚姻、殡葬、流浪乞讨人员救助服务机构管理工作；强化特困人员救助供养、农村留守儿童关爱保护、困境儿童保障等工作；负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

 二 部门决算单位构成

阜蒙县民政局机关

民政局2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 民政局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计4579.55万元，包括：

1.财政拨款收入2273.45万元，占收入总计的49.64%。其中：一般公共预算财政拨款收入2164.35万元，政府性基金收入109.1万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入1862.81万元，占收入总计的40.68%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余443.29万元，占收入总计的9.68%。

与上年相比，今年收入增加2966.55万元，增长183.92%，主要原因：项目资金增多。

（二）支出总计2907.42万元，包括：

1.基本支出229.03万元，占支出总计的7.88%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出128.08万元，对个人和家庭的补助支出53.69万元，商品和服务支出23.45万元。

2.项目支出2678.39万元，占支出总计的92.12%。主要包括最低生活保障、社会救助等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加1737.420万元，增长148.50%，主要原因是项目支出增加。

（三）年末结转和结余1672.12万元。

主要是项目支出中经费没完全支付等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加1229.12万元，增长277.45%。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出2907.42万元，其中：基本支出229.03万元，项目支出2678.39万元。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出2907.42万元，按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出2659.78万元，占91.48%；住房保障支出6.04，占0.21%；其他支出241.59万元，占8.31%。

1、社会保障和就业支出2659.78万元，包括：

（1）民政管理事务支出257.66万元，主要是人员经费、日常公用经费等支出。

（2）行政事业单位养老支出29.47万元，主要是养老保险、退休人员取暖费等支出。

（3）抚恤6.66万元，包括死亡抚恤等支出。

（4）社会福利2.50万元，包括儿童福利等支出。

（5）最低生活保障2342.14万元，包括城市最低保障金支出等。

（6）临时救助4.46万元，包括临时救助等支出。

（7）特困人员救助供养16.89万元，包括农村特困人员救助供养支出等。

2、 住房保障支出6.04万元，包括：

住房公积金6.04万元，主要是缴纳公积金等支出。

3、 其他支出241.59万元，包括：

彩票公益金支出241.59万元，主要是用于社会福利的彩票公益金等支出。

（三）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%。 

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2020年因公出国（境）费比上年减少0万元。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2020年公务接待费比上年减少0万元，下降0%。

3. 公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。比上年减少0万元，下降0%。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出205.23万元，其中：人员经费181.77万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费23.45万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。组织对0个部门（单位）开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 阜蒙县民政局2020年度部门决算公开报表

阜蒙县民政局2020年度部门决算公开报表.xls