目  录

第一部分    阜新蒙古族自治县人民代表大会常务委员会概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 阜新蒙古族自治县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职责

    阜新蒙古族自治县人民代表大会常务委员会是县人民代表大会的常设机构，对人民代表大会负责并报告工作。按《地方组织法》的规定县级人大常委会的职权范围包括：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导和主持本县人民代表大会代表的选举；召集县人民代表大会会议；讨论决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作的重大事项；根据县人民政府的建议，决定本行政区域内的国民经济和社会发展计划，预算的部分变更；监督县人民政府、县人民法院、县人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销乡镇人民代表大会不适当的决议；撤销县人民政府不适当的决定和命令；在县人民代表大会闭会期间，决定个别副县长的任免；在县长，县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务时，从县人民政府、县人民法院、县人民检察院副领导人员中决定代理人选；根据县长提名决定政府各委、办、局主任、局长的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在人民代表大会闭会期间决定撤销个别副县长的职务，决定撤销县人民政府局长、主任和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员职务；在县人民代表大会闭会期间，补选阜新市人民代表大会出缺的代表和撤换个别代表；决定授予地方的荣誉称号。

    民族自治地方的人民代表大会及其常务委员会除享有一般地方国家权力机关的各项职权外，还有行使各项自治权；有权依照当地民族的政治、经济和文化特点，制订自治条例和单行条例；可以制定和颁布地方性法规。

二、县人大常委会工作机构设置

机构设置

县人大常委会设立办事机构和工作机构4个：办公室、研究室、预算工作委员会、代表工作委员会，机构规格均为正科级。

主要职责

    1.办公室主要职责

    （1）承担代表大会会议、常委会会议、主任会议、常委会党组会议和以常委会名义召开的有关会议的筹备和会务工作，负责市人代会阜蒙县代表团的服务工作；

（2）负责县人大及其常委会文电、档案、机要保密、文印工作;

（3）负责县人大机关财务、行政后勤管理工作；

（4）负责县人大机关的人事和机构编制管理等工作；

（5）负责县人大机关的安全保卫工作；

（6）负责县人大机关离退休人员的管理和服务工作；

（7）承办领导交办的其他事项。

2. 研究室主要职责

（1）围绕完善人民代表大会制度、常委会自身建设等方面问题开展调查研究；

（2）起草县人大常委会文件、工作报告、工作要点、领导讲话等综合文字材料；

（3）组织协调新闻媒体围绕人代会、常委会、主任会及立法、监督、代表工作等活动开展日常宣传和专题报道；

（4）定期编印《人大会刊》、《送阅件》；

（5）负责组织开展理论研究和工作交流；

（6）指导各乡镇人大主席团调查研究和信息交流工作；

（7）承办领导交办的其他事项。

3. 预算工作委员会主要职责

（1）协助县人大财经委做好县人民政府提请县人大及其常委会审查预决算草案、预算调整方案和预算执行情况的报告，以及关于县级财政预算执行和其他财政收支的审计工作报告进行初步审查的相关工作；

（2）协调县政府有关部门和单位提供预算情况，获取相关信息资料及说明，为县人大及其常委会做好相关服务工作；

（3）经常委会主任会议专项批准，对各部门、各预算单位及重大建设项目的预算资金和专项资金使用情况进行调查研究；

（4）受常委会主任会议委托，承担有关财政、审计、税务等决议、决定草案及规范性文件的起草工作；对依法提请县人大及其常委会审议的上述方面的规范性文件进行审议，提出审议意见的报告；

（5）在常委会及其主任会议领导下，对财政、审计、税务等方面法律、法规及其他具有法律效力的决议、决定的贯彻执行情况进行监督；

（6）承担有关预决算、国有资本经营预算、社会保险基金预算、财政税收、非税收入、政府债务、审计等方面的议案、批评、建议和意见的办理工作；

（7）承担县人民政府及其财政部门和相关部门报送的有关办法、决定及文件的备案审查工作；

（8）承办领导交办的其他事项。

4. 代表工作委员会主要职责

（1）负责本县省人大代表、市人大代表的联系事宜；受市人大常委会的委托，组织、协调代表闭会期间的活动；组织市人大代表出席市人代会；负责市人民代表大会代表的辞职、罢免、补选工作；负责本级人民代表大会代表的补选、增选及代表资格审查的具体工作；了解掌握本县省人大代表、市人大代表和本级人大代表变动情况；

（2）组织和协调闭会期间本级人大代表的活动，指导代表小组开展活动；负责本级人大代表的学习、培训的组织和服务工作；负责协调常委会组成人员、各专门委员会和常委会办事（工作）机构联系代表及代表联系人民群众的具体事项；

（3）负责本级人大代表在大会期间提出的建议、批评和意见及闭会期间提出建议的交办和督办工作；受市人大常委会委托，负责督办市人大代表提出的建议、批评和意见；

（4）负责接受和处理代表和人民群众反映代表有关情况的来信来访；

（5）承办领导交办的其他事项。

专门委员会设置

县人大设人事选举委员会、财政经济委员会、内务司法委员会、民族侨务外事委员会、教育科学文化卫生委员会、立法委员会、申诉控告委员会等七个专门委员会，作为县人大的专门委员会。

各专门委员会主要职责

1.拟定由县人民代表大会主席团、县人大常委会和本专门委员会提出的议案；

2.向县人民代表大会及其常委会提出属于县人民代表大会及其常委会职权范围内的议案；

3.审议、研究由县人民代表大会主席团或主任会议交付由主席团、县人大常委会、县人民政府提出的议案，向主席团或主任会议提出报告；

4.研究、审议由县人民代表大会主席团交付的县人大代表10人以上联名提出的议案，由主任会议交付的县人大常委会组成人员3人以上联名提出的议案，向主席团、主任会议提出是否列入会议议程的意见；

5.对与本委员会有关的问题，听取县政府及其所属部门、县法院、县检察院的专项工作汇报或开展调查研究，向主席团或主任会议提出建议；

6.拟定由县人民代表大会及其常委会作出的与本委员会有关的建议、决定草案；

7.调查同本委员会有关的法律、法规和省、市、县人民代表大会及其常委会决议、决定的执行情况，向县人大常委会提出报告；

8.审议县人大常委会交付的被认为同宪法、法律、法规相抵触的县人民政府规范性文件、决议、决定，向县人大常委会提出报告；

9.承办上级人大常委会交付的同本委员会有关的法律、法规草案的征求意见工作；

10.承办上级人大常委会、县人大及其常委会和主任会议交办的其他事项。

    二、部门决算单位构成

纳入阜蒙县人大常委会2021年部门决算编制范围的单位包括：阜新蒙古族自治县人民代表大会常务委员会办公室。

第二部分 2021年度阜新蒙古族自治县人民代表大会常务委员会办公室部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计600.79万元，包括：

1.财政拨款收入530万元，占收入总计的88%。其中：一般公共预算财政拨款收入530万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余70.79万元，占收入总计的12%。主要是会议费等。

与上年相比，今年收入减少177.17万元，降低22%，主要原因人员减少。

（二）支出总计600.79万元，包括：

1.基本支出545.99万元，占支出总计的91%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出408万元，对个人和家庭的补助支出48.3万元，商品和服务支出87.26万元，其他支出2.43万元。

2.项目支出54.8万元，占支出总计的9%。主要包括会议费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少192.2万元，降低24%，主要原因：人员减少。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出598.36万元，其中：基本支出543.56万元，项目支出54.8万元。与上年相比，财政拨款支出减少189.03万元，降低24%，主要原因：人员减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的146%，其中：基本支出完成年初预算的133%，项目完成年初预算的0%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出598.36万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出504.76万元，占84%；社会保障和就业支出60.4万元，占10%；卫生健康支出2.9万元，占1%；住房保障支出30.3万元，占5%。

1.一般公共服务支出504.76万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）449.96万元，主要是人员经费等支出，完成年初预算的134%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资上调。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）24.8万元，主要是学习培训经费等支出，完成年初预算的0%。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）30万元，主要是会议经费支出，完成年初预算的0%。

2.社会保障和就业支出60.4万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）4.3万元，主要是离退休经费，完成年初预算的100%；

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）40.4万元，主要是退休人员养老保险缴费支出，完成年初预算的100%；

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.7万元，主要是退休人员年金缴费支出，完成年初预算的0%；

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.9万元，主要是人员体检费用，完成年初预算的0%；

4.住房保障支出30.3万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）30.3万元，主要用于机关人员公积金费用，完成年初预算的100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少0万元，下降0%。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。比上年减少0万元，下降0%。

其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出543.56万元，其中：人员经费456.3万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费87.26万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出87.26万元，比上年增加9.48万元，增长12%，主要原因是物价上涨。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金601万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分96分。

（2）部门评价情况。我部门组织对基本支出和项目支出开展了部门评价，涉及资金601万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：预算数据的全面性，准确性需要进一步提高；项目的资料收集不够完善，归档不够规范。下一步将采取以下措施加以改进：加强学习，提高业务能力，努力与财政主管部门沟通，进一步提高业务能力、服务水平。阜蒙县人大常委会在今后工作中进一步重视预算编制工作，提高预算编制的精准度，尽量减少结转结余资金。在财务工作中加强财务管理，定期对财务人员进行业务及政策的培训，严格控制超支现象。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）基本支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为601万元，执行数为601万元，完成预算的100%。

（2）项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。

阜新蒙古族自治县人民代表大会常务委员会办公室整体绩效自评表

（2021年度）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。