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第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 阜蒙县政府办概况

一、主要职责

（一）负责起草县政府综合性和重要专题性文稿，围绕全县经济和社会发展进行调查研究，提供决策参考；负责县政府党组综合服务工作；负责县政府新闻联络工作；协助县政府领导同志了解掌握工作动态，及时反映情况，提出工作建议。

（二）负责县政府会议组织工作及县政府领导同志重要活动的组织安排。

（三）会同有关部门负责市以上党委和政府领导，国家、省和市机关各部门领导，各县（区）领导以及重要外宾来我县调研、视察、考察、参观的活动安排和接待工作。

（四）负责县政府公文的审核制发、办理运转工作，办理国家、省、市、县委和县内各乡镇、各部门及各方面的来文来电，指导全县行政机关的公文处理工作。负责县政府、县政府办公室公文的归档管理工作。

（五）负责收集、筛选、传递、处理经济建设和社会动态的信息；围绕县政府的重要决策和工作部署跟踪收集贯彻落实过程中的有关信息，为县政府领导同志决策提供参考和依据；负责县政府政务值班工作。

（六）负责全县政务公开工作的组织、协调、指导、实施、督促、检查、考核等工作，负责贯彻落实省市有关8890政务便民服务平台（8312345政府综合服务热线）建设、管理的总体部署和具体工作，负责统筹规划、完善制度、业务培训、协调督办、绩效考评、投诉举报平台日常管理等工作。

（七）负责县政府办公室机关固定资产管理、经费预算、财务管理、安全生产等服务保障工作；负责县政府离退休领导同志的服务工作；负责全县公共机构节能减排工作。

（八）负责党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府决策部署及县委、县政府重要工作贯彻落实情况的督促、检查；负责县政府领导批示的催办落实；负责政府系统绩效考评工作。

（九）负责组织协调、指导督促县政府系统承办的全国、省市、县人大代表建议、政协提案的办理工作。

（十）办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

（十一）职能转变。县政府办公室应加强督查督办工作，加强政府绩效管理工作，实现督考合一，推动党和政府重大决策部署的贯彻落实。加强和改进县政府宣传工作,为推动县政府重点工作和政策措施的落实营造良好环境。加强政务公开，指导各单位主动回应社会关切，接受群众监督。

（十二）关于实绩考核工作的职责分工。县委组织部负责牵头抓总,并负责全县党建指标考核,同时承担县实绩考核工作领导小组日常工作。县委办公室负责县直党群政法部门业务指标考核。县政府办公室负责乡镇政府和县政府部门的业务指标考核。县人大常委会、县政协、县纪委监委、县委统战部负责各自系统有关单位的考核。

    （二）机构设置

调研室、秘书室、文电室、督查督办室、政务公开办公室、行政室、综合室。

（三）部门预算单位构成

　　纳入阜蒙县政府办2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

　　1、阜蒙县政府办公室（机关）

2、阜蒙县机构编制委员会

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计6712.52万元，包括：

1.财政拨款收入6593.5万元，占收入总计的98%。其中：一般公共预算财政拨款收入6593.5万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余119.02万元，占收入总计的2%。主要是上年度部分项目没有全部结束等原因形成。

与上年相比，今年收入增加4605.15万元，增长218%，主要原因：是城乡社区公共设施业务增加。

（二）支出总计6712.52万元，包括：

1.基本支出843.04万元，占支出总计的12.56%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出561.4万元，对个人和家庭的补助支出50.4万元，商品和服务支出231.24万元。

2.项目支出5869.48万元，占支出总计的87.44%。主要包括城乡社区公共设施建设等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加4724.17万元，增长237%，主要原因：是城乡社区公共设施建设业务增加。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出6712.52万元，其中：基本支出843.04万元，项目支出5869.48万元。与上年相比，财政拨款支出增加4724.17万元，增长237%，主要原因：城乡社区公共设施建设业务增加。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的99%，其中：基本支出完成年初预算的99%，项目年初预算无预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度财政拨款支出6712.52万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出6494.42万元，占96.7%；社会保障和就业支出177.60万元，占2.6%;住房保障支出37.3万元，占0.5%，卫生健康支出3.2万元 占0.2%。

1.一般公共服务支出6494.42万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）628.14万元，主要是工资福利等支出，完成年初预算的100%。

（2）一般行政管理事务440.8万元，主要是会议费、办公费等支出，完成年初预算的86.41%。决算数小于预算数的主要原因是部分行政管理事务没有完成。

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出5425.47万元，主要是城乡社区公共设施建设及建筑物评估项目等支出，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出177.6万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休11.1万元，主要是离退休费等支出，完成年初预算的100%。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出127.2万元，主要是养老保险缴费等支出，完成年初预算的100%。

（3）死亡抚恤金支出39.3万元，主要是抚恤金支出，完成年初预算的100%

3. 社会保障支出37.3万元，包括：

（1）公积金支出37.3万元，主要是公积金支出，完成年初预算的100%。

    4.卫生健康支出3.2万元，完成年初预算的100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.8万元，完成年初预算的33%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少了车辆维护。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5.8万元。

1.因公出国（境）费0万元。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元。

3. 公务用车购置及运行费5.8万元，占“三公”经费支出的100%。比上年减少13.4万元，减少69%，主要是减少车辆维护等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于车辆购置等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费5.8万元，主要用于车辆维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量7辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出843.04万元，其中：人员经费611.8万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费231.24万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出231.24万元，比上年增加119.57万元，增长107%，主要原因是人员增加及办公维护增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额万元，占政府采购支出总额的%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆7辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车7辆，其他用车主要是政府公务保障用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    （四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目7个，涉及资金5869.48万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）98分。组织对0个部门（单位）开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。

阜蒙县政府办本级整体绩效自评表

第三部分 名词解释

    1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。