目 录

第一部分    部门概况

    一、 主要职责

    二、 部门决算单位构成

第二部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责市场综合监督管理。贯彻执行国家市场监督管理的方针、政策和有关法律法规，组织实施质量强县、知识产权强县、食品药品安全和标准化等战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责市场主体统一登记注册。负责全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册和监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责市场监管综合执法工作。组织、实施县、两级市场监管综合执法工作，推动全县市场监管综合执法队伍整合和建设，实行统一的市场监管。组织查处全县市场违法案件。规范市场监管行政执法行为。

（四）负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。依法授权排查、上报反垄断案件线索。

（五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。承担依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。负责组织、指导和监督管理行政审批中介服务机构。

（六）负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。

（八）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

（九）负责食品安全监督管理综合协调。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担县政府食品安全委员会日常工作。

（十）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。

（十一）负责药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械和化妆品安全监督管理的法律法规，研究拟订鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术、产品的管理与服务政策。

（十二）负责药品、医疗器械和化妆品标准管理。监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度，配合有关部门实施国家基本药物制度。

（十三）负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施药品零售企业经营质量管理规范，监督实施医疗器械经营质量管理规范，监督实施化妆品卫生标准和技术规范。

（十四）负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（十五）负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。制定检查制度，依法查处药品、医疗器械和化妆品生产、经营和使用环节违法行为，监督实施问题产品召回和处置制度，依职责组织指导查处经营和使用环节的违法行为。

（十六）负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品计量和市场计量行为。

（十七）负责统一管理标准化工作。依法承担地方标准立项、编号和发布等工作，依法协调指导县级地方标准、团体标准制定工作。负责全县实施标准化发展战略联席会议办公室日常工作。

（十八）负责统一管理检验检测工作。规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

（十九）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。负责认证认可和合格评定监督管理工作。

（二十）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（二十一）负责拟订和组织实施全县知识产权事业发展规划。组织拟订加强知识产权强县建设的政策和发展规划，组织拟订全县经济、科技、文化等领域知识产权工作的政策制度，指导全县知识产权工作。统筹协调全县知识产权涉外工作，负责知识产权对外联络与合作交流。

（二十二）负责保护知识产权。贯彻执行国家、省、市保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权制度，贯彻国家、省、市有关知识产权和专利工作的方针政策与法律法规。负责商标、专利执法工作，负责全县知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。

（二十三）负责促进知识产权运用。贯彻执行国家、省、市知识产权运用和规范交易的政策，促进知识产权转移转化。规范知识产权无形资产评估工作。指导知识产权中介服务机构工作。

（二十四）贯彻执行国家、省、市知识产权确权、侵权判断标准，负责知识产权申请相关管理工作。负责建立知识产权公共服务体系。推动商标、专利等知识产权信息的传播利用。负责拟订全县知识产权信息网络发展规划并组织实施，指导全县专利信息利用和服务工作。

（二十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

1.阜蒙县市场监督管理局本级

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计2387.68万元，包括：

1.财政拨款收入2373.4万元，占收入总计的99.4%。其中：一般公共预算财政拨款收入2373.4万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。。

8.上年结转和结余14.28万元，占收入总计的0.6%。主要是上年结转和结余。

与上年相比，今年财政拨款收入减少205.4万元，降低7.96%，主要原因：一是2021年相比2020年人员有减少，；二是2020年补缴了2014年10月-2017年11月份职业年金。

（二）支出总计2387.68万元，包括：

1.基本支出2119.32万元，占支出总计的88.76%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1740.65万元，对个人和家庭的补助支出133.87万元，商品和服务支出244.8万元。

2.项目支出268.36万元，占支出总计的11.24%。主要包括  一般行政管理事务业务支出和市场秩序执法支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少203.02万元，降低7.84%，主要原因：一是2021年相比2020年人员有减少；二是2020年补缴了2014年10月-2017年11月份职业年金。

（三）年末结转和结余0万元。

与上年相比，今年结转结余减少14.28万元，降低100%，主要原因：2021年开始使用预算一体化系统，资金使用更加规范，年末结转和结余为0。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出2373.4万元，其中：基本支出2119.32万元，项目支出268.36万元。与上年相比，财政拨款支出减少205.4万元，降低7.96%，均为基本支出。减少原因：一是2021年相比2020年人员有减少；二是2020年补缴了2014年10月-2017年11月份职业年金。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目支出完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2387.68万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1953.38万元，占81.81%；社会保障和就业支出300.9万元，占12.6%；卫生健康支出5.4万元，占0.23%；住房保障支出128万元，占5.36%。

1.一般公共服务支出1953.38万元，具体包括：

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）1685.02万元，一般行政管理事务263.96万元，市场秩序执法4.4万元，主要是市场监督管理行政运行、一般行政管理事务、市场秩序执法等支出。

一般公共服务支出完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是年中有新入职人员，滚动工资，年初预算有追加。

2.社会保障和就业支出300.9万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）39.4万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出170.6万元，机关事业单位职业年金缴费支出28.3万元，主要是行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等支出。

（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）62.6万元。主要是死亡抚恤支出。

社会保障和就业支出完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是年中有新入职人员，年初预算有追加。

3卫生健康支出5.4万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.4万元，主要是行政单位医疗支出。决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算没有此项支出。

4住房保障支出128万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）128万元，主要是住房公积金支出。完成年初预算的100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出64万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费64万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元。；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少0万元，下降0%。

3.公务用车购置及运行费64万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。比上年减少3.4万元，下降5%，主要是2020年购置新的执法用车。

其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费64万元，主要用于公务用车运行维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量16辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2119.32万元，其中：人员经费1874.52万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费244.8万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出244.8万元，比上年减少12.5万元，降低4.86%，主要原因一是在2021年相比2020年人员有减少，相应的人员经费有减少；二是积极落实上级部门相关政策，缩减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额35万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出15万元，政府采购服务支出20万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆16辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车16辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。我局高度重视预算绩效管理工作，成立了以局长为组长，科技财务室人员组成的预算绩效管理领导小组，明确各科室的评价责任，进一步强化各科室对财政预算支出管理意识。

（2）部门评价情况。根据县财政局要求，做到分管业务领导负总责、亲自抓，明确了各股室为工作职能部门及各自的工作职责，细分了各阶段需要完成的工作目标。抽调业务骨干组成预算绩效管理工作小组，开展预算绩效管理实施工作。工作小组检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料进行分析，形成评价结论。

（3）自评材料报送时间及质量。据县财政局要求，我局成立预算绩效管理工作小组，组织专人负责，认真、准确填写自评数据表，深入分析整体支出绩效，形成详实的自评报告。经我局预算绩效管理工作小组的努力，顺利完成2021年度预算绩效管理工作，并报送县财政局。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金2387.68万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）96分。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

“市场准入、行政执法办案、产品抽检、监督评审费”所需资金支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为268.36万元，执行数为268.36万元，完成预算的100%.

3、预算绩效管理中存在问题及改进措施

（1）主要问题及原因分析:基本支出预算保障了机关日常运转，项目支出预算更好地履行了部门职能职责，充分发挥了项目资金的作用，圆满完成了各项业务目标任务。但仍存在问题，主要表现预算管理不够精细。

（2）改进的方向和具体措施: 科学合理编制预算，严格执行预算，严格预算执行，提高资金使用效率，进一步完善规范我局的财务和项目管理工作，提高部门预算的整体绩效。

阜蒙县市场监督管理局预算项目（政策）绩效目标申报表

（2021年度）

填报单位（盖章）阜新蒙古族自治县市场监督管理局

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。