目  录

第一部分     阜蒙县统计局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    阜蒙县统计局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    阜蒙县统计局2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 阜蒙县统计局部门概况

一、主要职责

（一）承担组织领导和协调全县统计工作、确保统计数据真实准确的责任，贯彻执行国家基本统计制度、统计标准，建立完善新经济统计调查制度，制定统计部门规范性文件并组织实施，依法开展统计执法检查，查处统计违法行为，加强统计系统诚信体系建设。

（二）建立健全全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查制度，核算全县生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督、管理和指导全县国民经济核算工作，检查评估全县国民经济核算数据质量。

（三）会同有关部门拟订重大国情国力普查计划，组织实施全县人口、经济、农业等国情国力普查和重大专项调查，收集、汇总、整理和提供有关国情国力、县情县力方面的统计数据。

（四）组织实施国民经济和社会发展各行业统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

（五）组织实施能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况、新经济情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，对全县国民经济、社会发展、科技进步和资源环境情况进行统计分析、统计监测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（六）管理全县的统计调查项目，监督检查统计制度、统计标准的贯彻执行情况，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度并组织实施，组织和协调全县基层统计业务基础建设。

（七）建立并管理全县统计数据库系统，制定全县统计信息化建设规划并组织实施，建立统计信息系统运行规则及管理制度，负责全县统计信息系统的运行维护及信息安全，指导大数据在全县统计工作中的运用。负责统计经费相关监督管理工作。

（八）收集和整理县外统计数据，组织实施与县内外统计资料交换和统计交流合作项目。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入阜蒙县统计局本级2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.阜蒙县统计局本级

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计554.92万元，包括：

1.财政拨款收入314.16万元，占收入总计的57%。其中：一般公共预算财政拨款收入314.16万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入146.15万元，占收入总计的26%。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余94.62万元，占收入总计的17%。主要是全国第七次人口普查两员经费等。

与上年相比，今年收入增加122.88万元，增长28.4%，主要原因：增加了全国第七次人口普查两员经费项目。

（二）支出总计549.16万元，包括：

1.基本支出163.7万元，占支出总计的29.8%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出127.9万元，对个人和家庭的补助支出16.41万元，商品和服务支出19.06万元，资本性支出0.32万元。

2.项目支出385.47万元，占支出总计的70.2%。主要包括全国第七次人口普查两员经费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加227.73万元，增长70.8%，主要原因：增加了全国第七次人口普查两员经费项目。

（三）年末结转和结余5.76万元。

主要是部分普查、抽样调查项目未全部结束等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少104.85万元，降低94.8%，主要原因：年末财政统一收回了未付的项目资金。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出401.84万元，其中：基本支出159.33万元，项目支出242.5万元。与上年相比，财政拨款支出增加122.66万元，增长43.9%，主要原因：本年增加了全国第七次人口普查两员经费项目。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的288.89%，其中：基本支出完成年初预算的114.5%，项目年初预算0万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出401.84万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出375.44万元，占93.4%；社会保障和就业支出18.3万元，占4.6%；住房保障支出8.1万元，占2.0%。

1.一般公共服务支出375.44万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出统计信息事务行政运行支出132.94万元，主要是人员工资等支出，完成年初预算的100%。

（2）一般公共服务支出统计信息事务一般行政管理事务支出13.3万元，主要是业务活动等支出，完成年初预算的100%。

（3）一般公共服务支出统计信息事务专项普查活动支出229.2万元，主要是全国第七次人口普查两员经费支出，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出18.3万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休支出1.1万元，主要是退休人员取暖费支出，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出16.73万元，主要是养老保险费支出，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出0.47万元，主要是职业年金缴费支出，完成年初预算的100%。

3.住房保障支出8.1万元，具体包括：

住房保障支出住房改革支出住房公积金8.1万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.    因公出国（境）费0万元。决算数等于年初预算数。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.    公务接待费0万元。决算数等于年初预算数。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。

3.公务用车购置及运行费0万元。决算数等于年初预算数。

其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出159.33万元，其中：人员经费142.49万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费16.84万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出16.84万元，比上年增加4.7万元，增长38.7%，主要原因是2020年末的报刊费、体检费等在2021年年初完成支付。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金358.78万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）98分。

（2）部门评价情况。我部门组织对“全国第七次人口普查两员经费”“疫情数据组办公经费”2个项目开展了部门评价，涉及资金358.78万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是预算数据的全面性，准确性需要进一步提高；二是项目的资料收集不够完善，归档不够规范。下一步将采取以下措施加以改进：一是本单位财务人员应加强学习，提高业务能力，努力与上级主管部门沟通，进一步提高业务能力、服务水平;二是进一步重视预算编制工作，提高预算编制的精准度，尽量减少结转结余资金。在财务工作中加强财务管理，定期对财务人员进行业务及政策的培训。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）“全国第七次人口普查两员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为356.78万元，执行数为356.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部发放完成。发现的主要问题及原因：未发现存在的问题。

（2）“疫情数据组办公经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：相关工作已全部完成。发现的主要问题及原因：未发现存在的问题。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。