目 录

第一部分   阜蒙县委县政府信访局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分   2021年度部门决算情况说明

一、 2021年信访局部门收支决算总体情况说明

二、 2021信访局财政拨款收入支出决算情况说明

三、 2021年信访部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、 2021年信访部门一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、 其他重要事项的情况说明

第三部分   名词解释

第四部分   2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分  阜蒙县信访局概况

    一、主要职责

    1、接待和处理人民群众给县委、县政府的来信和来访，保证信访渠道畅通；为群众提供政策、法律咨询服务，为群众排忧解难。

    2、承办并反馈县委、县政府领导和上级机关批转及交办的重要信访事项，督查领导批示件的落实情况；向乡镇和县直各部门交办信访案件，督促检查重要信访事项的处理和落实；通报全县重大突出信访问题；直接调查或参与有关部门需共同处理的信访事项。

    3、协调处理跨乡（镇）、跨部门的重要信访问题；协调处理群众到县上访和异常、突发信访事件；依法及时化解疏导和处理各种信访矛盾与纠纷，维护全县的社会稳定。

    4、调查研究，了解社情民意，及时分析提供信访信息，为县委、县政府领导提供科学决策服务，发挥参谋助手作用。

    5、布置、检查、协调和指导全县信访工作；研究、草拟全县有关信访工作的政策和规章制度草案；总结推广各乡镇、县直各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

    6、了解掌握全县信访工作机构和队伍建设情况，组织信访干部培训；办理县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、阜蒙县信访局部门构成情况

    阜蒙县信访局下设：局长办公室、办公室(主要职能是上传下达、收发文件、复印、接收电话传真等工作）、接待办公室（主要职能是接待上访群众，解答群众上访问题）、接待大厅（协调信访案件，会议室）、综合办公室（主要是上级交办的案件处理，网上投诉办理）、督查办公室（对已答复的信访案件进行督导）、驻京办公室（驻京接待信访案件）、档案室（人事档案、信访案件的归档），阜蒙县信访局下设事业单位阜蒙县信访投诉受理服务中心。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入242.79万元，包括：

1.财政拨款收入242.79万元，占收入总计100%。其中一般公共预算财政拨款收入 222.47万元，政府性基金收入20.32万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加62.61万元，增长34.75%，主要原因是：一、2021年工资及人员经费增加；二、信访形势严峻维稳经费增加。

（二）支出总计243.98万元，包括：

1.基本支出117.03万元，占支出总计的47.97%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出91.73万元，对个人和家庭的补助支出8.29万元，商品和服务支出16.56万元。

2.项目支出126.95万元，占支出总计的52.03%。主要包括信访维稳等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加52.34万元，增长27.31%，主要原因：一是人员工资增加；二是信访形势严峻，信访项目增加。

（三）年末结转和结余1.19万元。

主要是信访项目资金未付等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少11.46万元，降低96.3%，主要原因：按财政要求年末项目资金支付基本完成。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出243.98万元，其中：基本支出117.03万元，项目支出126.95万元。与上年相比，财政拨款支出增加58.52万元，增长85.53%，主要原因：信访救助资金及信访维稳增加。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出243.98万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出222.47万元，占91.18%。

1.一般公共服务支出222.47万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项）95.52万元，主要是行政基本支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资福利增加。

（2）一般行政管理事务5万元，主要是正常运行支出，完成年初预算的100%.

（3）信访事务121.95万元，主要用于信访维稳支出，完成年初预算的100%。

2.社会保障就业支出21.5万元，主要用于单位社会保险等各项支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元.

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元.

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.18万元，完成年初预算的83.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车保险未付。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4.18万元。

公务用车购置及运行费4.18万元，占“三公”经费支出的83.6%。完成年初预算的83.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车保险未付。比上年减少3.47万元，下降7.67%，主要是车辆费用未付等原因。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4.18万元，主要用于信访维稳用车运行及维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出117.03万元，其中：人员经费100.01万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费17.02万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出17.02万元，比上年减少4.66万元，增长降低21.5%，主要原因是按财务要求厉行节俭。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我局组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金121.95万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）97.85分。

（2）部门评价情况。召开全县（乡）信访工作联席会议民主生活会（组织生活会），扭转信访形势。在各乡镇、各部门的共同努力下，国家信访局仅登记3案次3人次，省、市、县访量大幅度下降，成效显著。二是完善机制，推进工作落实。建立信访矛盾每月排查、信访信息及时预警、信访案件定期督导等常态我们坚持以彦鸿书记提出的“4+7”信访体系为统领，以全面落实“五位一体”包保责任制为保障，建立完善各项机制，确保各项工作取得实效。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为122万元，执行数为121.95万元，完成预算的99.87%。项目绩效目标完成情况：截至目前，国家信访局交办我县第一批重复信访治理案件169件，通过国家局审核144件，通过率85.2%，剩余倒流25件已全部上报并通过市局审核；第二批重复访治理案件42件，已上报市局38件并通过审核，上报率90.47%。省信访局交办我县重复信访治理案件44件，通过率100%；百日攻坚案件17件，通过率100%。以上工作均已完成全年任务指标。全年信访机构及责任单位及时受理率分别为100%、99.89%；办结率为99.96%；信访机构及责任单位群众满意率分别为99.37%、99.26%；信访机构及责任单位参评率分别为89.47%、88.86%。

（2）改进的方向和具体措施：首先深化预算执行率与预算编制有机结合，提高预算执行效率；加强信访案件化解能力，上下联动，加强信息预警，落实责任，做好矛盾化解及上访群众的情绪疏导工作。

第三部分 名词解释

第四部分 2021年度部门决算表

    阜蒙县信访局2021年部门决算公开报表.xls