目  录

第一部分    阜蒙县营商环境建设局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分  阜蒙县营商环境建设局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    阜蒙县营商环境建设局2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 阜蒙县营商环境建设局部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府关于加强和优化营商环境建设的方针政策和相关法律法规及县委、县政府部署要求，组织贯彻落实《辽宁省优化营商环境条例》。

（二）拟订全县营商环境建设工作规划和年度计划，拟订加强和优化全县营商环境建设的政策、措施和制度并组织实施，组织指导、统筹协调各乡镇各部门营商环境建设工作。

（三）负责全县营商环境建设监督检查工作，受理相关投诉、举报，查处营商环境建设违法违纪行为。

（四）配合有关部门对全县贯彻落实县委、县政府关于优化营商环境建设工作部署情况进行绩效考评。

（五）负责推进全县简政放权放管结合优化服务改革及行政审批制度改革工作。

（六）负责县政务服务中心的运行和管理，负责对县直部门进驻服务中心政务服务事项的组织协调、监督管理和指导服务。

（七）负责全县行政权力运行制度系统、行政权力电子监察系统建设等工作，指导、协调、监督全县行政审批工作和便民服务中心及代办机构建设。统筹负责“互联网+政务服务”建设推进。

（八）承担县营商环境建设工作领导小组、县推进职能转变协调小组、县行政审批制度改革工作领导小组日常工作。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、阜蒙县营商环境建设局部门决算单位构成

纳入阜蒙县营商环境建设局2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.阜蒙县营商环境建设局本级

第二部分 阜蒙县营商环境建设局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计649.73万元，包括：

1.财政拨款收入451.69万元，占收入总计的69.52%。其中：一般公共预算财政拨款收入451.69万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余198.04万元，占收入总计的30.48%。主要是一般公共预算财政拨款。

与上年相比，今年收入减少110.28万元，降低14.51%，主要原因：一是服务区改造完成；二是大厅改造完成。

（二）支出总计649.73万元，包括：

1.基本支出126.04万元，占支出总计的19.40%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出81.58万元，对个人和家庭的补助支出10.25万元，商品和服务支出34.21万元。

2.项目支出523.69万元，占支出总计的80.60%。主要包括主要包括商品和服务支出476.89万元，资本性支出46.8万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加87.76万元，增长15.62%，主要原因：建立政务服务驿站。

（三）年末没有结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出649.73万元，其中：基本支出126.04万元，项目支出523.69万元。与上年相比，财政拨款支出增加87.76万元，增长15.62%，主要原因：是政务服务驿站的建设。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出649.73万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出630.81万元，占97.09%；社会保障和就业支出12.50，占1.92%；住房保障支出6.43万元，占0.99%。

1.一般公共服务支出630.81万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行107.11万元，一般行政管理事务523.70万元,主要是基本支出和项目支出。完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出12.49万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出8.57万元， 机关事业单位职业年金缴费支出3.92万元。

3.住房保障支出6.43万元，具体包括：

（1）住房保障支出住房改革支出住房公积金6.43万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元.

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少0万元，下降0%。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。比上年减少0万元，下降0%。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出126.03万元，其中：人员经费91.83万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费34.21万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出34.21万元，比上年增加26.17万元，主要原因是2020年末办公费和其他商品服务支出等在2021年年初完成支付。是办公费、其他商品服务支出等。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金523.69万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）97.5分。

（2）部门评价情况。我部门组织对基本支出和项目支出开展了部门评价，涉及资金523.69万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：在工作中创新意识不够，需要继续提高。下一步将采取以下措施加以改进：转变思想，提高创新意识、创新能力。

通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是预算数据的全面性，准确性需要进一步提高；二是项目的资料收集不够完善，归档不够规范。下一步将采取以下措施加以改进：一是本单位财务人员应加强学习，提高业务能力，努力与上级主管部门沟通，进一步提高业务能力、服务水平;二是进一步重视预算编制工作，提高预算编制的精准度，尽量减少结转结余资金。在财务工作中加强财务管理，定期对财务人员进行业务培训。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）“驿站建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为36.65万元，执行数为36.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部发放完成。发现的主要问题及原因：未发现存在的问题。

（2）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为523.69万元，执行数为523.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：相关工作已全部完成。发现的主要问题及原因：未发现存在的问题。

部门（单位）整体绩效自评表

（2021年度）

填报部门（盖章）：阜蒙县营商局

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。