目 录

第一部分 阜蒙县农业农村局部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 阜蒙县农业农村局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  阜蒙县农业农村局2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；负责贯彻国家、省、市农业农村有关法律法规，指导农业综合执法；参与涉农相关政策制定。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；指导农业行业安全生产工作。

3、贯彻落实国家、省、市关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作；承担农村一二三产业融合发展有关工作；提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌；发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行；承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责种植业、畜牧业、农业机械化、农垦等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农产品标准化生产工作。

6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；提出技术性贸易措施建议；会同有关部门组织实施农产品质量安全地方标准；指导农业检验检测体系建设。

7、组织农业资源区划工作。指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产；指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，执行有关农业生产资料标准并监督实施；贯彻落实农药兽药质量、农药兽药残留限量和残留检测方法国家标准；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理；指导畜禽粪污资源化利用。

9、负责农业防灾减灾，农作物重大病虫害防治工作；指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议；编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业产业技术体系和技术推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广；负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、牵头开展农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14、完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

1.阜蒙县农业农村局本级

第二部分  2021年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计29360.51万元，包括：

1.财政拨款收入18184.1万元，占收入总计的62%。其中：一般公共预算财政拨款收入18173.1万元，政府性基金收入11万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，本单位本年无此收入。

3.事业收入0万元，本单位本年无此收入。

4.经营收入0万元，本单位本年无此收入。

5.附属单位上缴收入0万元，本单位本年无此收入。

6.其他收入0万元，本单位本年无此收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，本单位本年无此收入。

8.上年结转和结余11176.41万元，占收入总计的38%。主要是上年专项结转收入等。

与上年相比，今年收入减少33974.11万元，降低54%，主要原因：一是专项费用减少；二是预算指标无结转。

（二）支出总计29360.51万元，包括：

1.基本支出867.51万元，占支出总计的0.3.%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出714.8万元，对个人和家庭的补助支出89.4万元，商品和服务支出63.31万元。

2.项目支出28493万元，占支出总计的97%。主要包括高标准农田等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，本单位本年无此支出。

4.经营支出0万元，本单位本年无此支出。

5.对附属单位补助支出0万元，本单位本年无此支出。

与上年相比，今年支出增加8179.48万元，增长38%，主要原因：一是专项支出增加。

（三）年末结转和结余0万元。

与上年相比，今年结转结余减少14376.59万元，降低100%，主要原因：年末指标无结转。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出29360.51万元，其中：基本支出867.51万元，项目支出28493万元。与上年相比，财政拨款支出增加8179.48万元，增长38%，主要原因：一是人员经费支出增加；二是农业专项支出增加。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出29349.51万元，按支出功能分类科目分，包括：农林水支出28487.81万元，占97.7%；社会保障和就业支出161.9万元，占0.6%；卫生健康支出7.1万元，占0.02%；节能环保支出399.3万元，占1.4%；商品服务业等支出242.1，占0.1%；住房保障支出51.3万元，占0.18%。

1.农林水支出28487.81万元，具体包括：

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）643.7万元，主要是人员工资机关日常运行等支出，完成年初预算的100%。一般行政事务管理140.82万元；农田建设12299.84万元；农业资源保护修复与利用6631.4万元；农业生产发展2300.75；其他农业项目支出6471.3。

2.社会保障就业支出161.9万元，具体包括：

行政单位离退休支出32.4万元；养老保险职业年金缴费89万元；伤残抚恤40.2万元。

3.    卫生健康支出7.1万元，主要用于医疗保险风险调剂金缴纳。

4.    节能环保支出399.3万元，主要用于畜禽粪污整县推进项目支出。

5.    商品服务业支出242.1万元，主要用于生猪扑杀等费用支出。

6.    住房保障支出51.3万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金。

    （三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出11万元，按支出功能分类科目分，包括：城乡社区支出11万元，占100%。

1.城乡社区支出11万元，用于返还农业企业的土地出让金。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

1.    因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。

2.    公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。

3.    公务用车购置及运行费5万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100%。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费5万元，主要用于农业执法车辆维护，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出867.51万元，其中：人员经费804.2万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费63.31万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出63.31万元，比上年减少7.59万元，12%，主要原因是节约支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金29360.5万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

部门（单位）整体绩效自评表

（2021年度）

注：1.未完成原因包括经费、制度、人员、硬件条件保障等，在未完成原因及改进措施中说明。

2.年度部门预算收入及支出金额以万元为单位,保留两位小数。

3.对应项目：部门基本支出无需填列，仅专项资金类项目填列此项。

4.资金使用单位填写本单位实际完成数。预算部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。