目  录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 机构设置

三、 部门决算单位构成

第二部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市有关扶贫开发的法律法规，组织、协调、指导全县扶贫开发工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫。

（二）拟订并组织实施全县扶贫开发工作的政策、规划，贯彻执行农村贫困人口扶持标准。

（三）会同有关部门拟订扶贫资金分配方案，指导、检查、监督扶贫资金使用和管理，协调指导相关行业部门、乡镇重点扶贫项目。

（四）组织开展扶贫信息体系建设，组织对扶贫开发情况进行统计和动态监测，指导扶贫系统统计信息工作。

（五）协调社会各界的扶贫工作，协调全县党政机关及社会各界参与扶贫开发工作。

（六）负责扶贫开发督查考核工作，组织开展贫困退出工作。

（七）负责扶贫表彰评选工作，会同相关部门组织开展扶贫系统干部培训和致富带头人培育工作，指导乡镇开展培训扶贫工作。

（八）负责国家扶贫改革试验区建设工作，开展扶贫改革试验总结评估。

（九）承担县扶贫开发领导小组、县脱贫攻坚领导小组日常工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）综合办公室。

（二）开发指导室。

（三）社会扶贫室（金融扶贫室）。

（四）督查考核室（资金监管室、安全监督管理办公室）。

三、部门决算单位构成

纳入阜蒙县乡村振兴局2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：阜蒙县乡村振兴局本级。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计12012.57万元，包括：

1.财政拨款收入11816万元，占收入总计的98.36%。其中：一般公共预算财政拨款收入11816万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余196.57万元，占收入总计的1.64%。主要是工程质保金、项目管理费等。

与上年相比，今年收入增加4724.44万元，增长64.82%，主要原因：一是人员增加，导致人员经费和公用经费增加；二是乡村振兴项目资金增加。

（二）支出总计12012.57万元，包括：

1.基本支出194.23万元，占支出总计的1.62%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出140.23万元，对个人和家庭的补助支出37.44万元，商品和服务支出16.56万元。

2.项目支出11818.34万元，占支出总计的98.38%。主要包括建档立卡公益岗团意险、防贫保险、建档立卡公益岗人员工资、巩固脱贫成果监测经费、重点乡村振兴项目、工程质保金、项目管理费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加4989.10万元，增长71.03%，主要原因：一是人员增加，导致人员经费和公用经费增加；二是乡村振兴项目增加。

（三）年末结转和结余0万元。

与上年相比，今年结转结余减少264.66万元，降低100%，主要原因：一是加快项目执行和资金支付进度；二是按照财政要求，2021年年末，一体化系统中资金收回。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出12012.57万元，其中：基本支出194.23万元，项目支出11818.34万元。与上年相比，财政拨款支出增加4989.10万元，增长71.03%，主要原因：一是人员增加，导致人员经费、公用经费增加；二是乡村振兴项目增加。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的9604.68%，其中：基本支出完成年初预算的155.30%，项目支出无年初预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出12012.57万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出41.92万元，占0.35%；卫生健康支出0.2万元，占0%；农林水支出11959.02万元，占99.55%；住房保障支出11.43万元，占0.10%。

1.社会保障和就业支出41.92万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.92万元，主要是退休人员取暖费、报刊费等支出，完成年初预算的103.37%，决算数大于年初预算数的原因主要是上年度结转资金在当年列支。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）15.18万元，主要是养老保险改革并轨后，为单位在职人员缴纳的养老保险支出，完成年初预算的96.75%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员退休。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.03万元，主要是由单位为退休人员缴纳的职业年金支出，年初无该项预算，决算数大于年初预算数的原因主要是根据实际情况追加指标。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）21.79万元，主要是死亡抚恤和丧葬费支出，年初无该项预算，决算数大于年初预算数的原因主要是根据实际情况追加指标。

2.卫生健康支出0.20万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）0.20万元，主要是基本医疗保险风险调剂金支出，年初无该项预算，决算数大于年初预算数的原因主要是根据医疗保险风险调剂金的实际情况追加指标。

3.农林水康支出11959.02万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）140.68万元，主要是行政单位基本运行经费支出，完成年初预算的145.45%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加绩效奖金、升档晋级工资等。

（2）农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）2.31万元，主要是脱贫攻坚材料印刷等支出，年初无该项预算，决算数大于年初预算数的原因主要是将上年结转资金支出。

（3）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）91.15万元，主要是工程质保金等项目资金支出，年初无该项预算，决算数大于年初预算数的原因主要是将上年结转资金支出。

（4）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）11724.88万元，主要是建档立卡公益岗团意险、防贫保险、建档立卡公益岗人员工资、巩固脱贫成果监测经费、重点乡村振兴项目等项目资金，年初无该项预算，决算数大于年初预算数的原因主要是根据工作需要，下达建档立卡公益岗团意险、防贫保险、建档立卡公益岗人员工资、巩固脱贫成果监测经费、重点乡村振兴项目等项目资金。

4.住房保障支出11.43万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.43万元，主要是单位为职工缴纳的住房公积金单位承担部分的支出，完成年初预算的97.11%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员退休。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。比上年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出194.23万元，其中：人员经费177.67万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费16.56万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出16.56万元，比上年减少0.87万元，降低5%，主要原因是厉行节俭，压缩机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。    

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目7个，涉及资金11818.34万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金12012.57万元，自评平均分97分。

（2）部门评价情况。我部门组织对“建档立卡公益岗人员工资”“建档立卡公益岗团意险”等项目开展了部门评价，涉及资金11818.34万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

项目自评综述：项目全年预算数为11818.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为全县各乡镇建档立卡公益性岗位人员发放工资;二是为全县各乡镇建档立卡公益性岗位人员缴纳团意险;三是为全县建档立卡脱贫人口缴纳防贫保险；四是为国家统计局阜蒙县调查队拨付巩固脱贫攻坚成果监测经费；五是发展正大百万生猪全产业链项目；六是发展其他乡村振兴项目；七是为建档立卡贫困户提供小额贷款贴息保障。发现的主要问题及原因：无。