目 录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责应急管理工作,指导各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订应急管理、安全生产等方针政策,组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾救灾规划,起草相关规范性文件并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,履行应急值守,综合协调,信息汇总职能。建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助县委、县政府指定的负责同志组织相关灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设,负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,指导社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配下拨救灾款物并监督使用。

(十一)负责地震管理工作。按照《中华人民共和国防震减灾法》要求,负责全县防震减灾工作,贯彻落实国家防震减灾工作方针,依照防震减灾法律法规开展各项工作。

(十二)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查县政府和中省直有关部门,各乡镇安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十三)按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动保护用品的安全生产管理工作。按分工负责监督管理工矿商贸企业的安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(十四)依法组织指导有关生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十五)制定应急物资准备和应急救援装备规划并组织实施,会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

(十六)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作.

(十七)负责全县涉煤矿乡镇采煤沉陷区治理方案的起草、修改工作,负责协调阜矿集团等涉煤企业开展沉陷区治理工作,指导涉煤乡镇认真执行有关治理政策,对群众上访诉求,按文件规定做好督办和解释等工作。

(十八)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十九)职能转变。阜新蒙古族自治县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的全县应急能力体系,推进形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合,坚持常态减灾和非常态救灾相统一,努力实现从注重灾后救助向灾前预防转变,从应对单一灾种向综合减灾转变,从减少灾害损失向减轻灾害风险转变,提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力,防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本,把确保人民群众生命安全放在首位,确保受灾群众基本生活,加强应急预案演练,增强全民防灾减灾意识,提升公众知识普及和自救互救技能,切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念,坚持生命至上、安全第一,完善安全生产责任制,坚持遏制重特大安全事故,不再负责职业安全健康监督管理职责。

（二十）有关职责分工。

1.与县自然资源局、县林业和草原局、县水利局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

（1）县应急管理局负责组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,按照分级负责的原则,指导自然灾害类应急救援；组织协调重大灾害应急救援工作,并按权限作出决；协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划,指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同县林业和草原局、县水利局、县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警,指导开展自然灾害综合风险评估。

（2）县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（3）县林业和草原局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原防灭火专项预案,组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

（4）县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水、干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情、旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案,按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（5）必要时,县自然资源局、县林业和草原局、县水利局等部门可以提请县人民政府,以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

三、与县发展和改革局(县粮食和物资储备局)在县救灾物资储备方面的职责分工。

（1）县应急管理局负责提出县救灾物资的储备需求和动用决策,组织编制县救灾物资储备规划、品种目录和标准,会同县发展和改革局(县粮食和物资储备局)等部门确定年度购置计划,根据需要下达动用指令。

（2）县发展和改革局(县粮食和物资储备局)根据县救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划,负责县救灾物资的收储、轮换和日常管理,根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。

（3）关于推进生态建设沉陷治理的职责分工。县发展和改革局负责政策研究,采煤沉陷综合治理试点申报工作及实施方案论证工作,负责中央预算内资金的争取工作。县自然资源局负责会同市自然资源局做好沉陷区地质勘测,项目规划上报和实施工作。县住建局组织实施沉陷区搬迁项目建设管理工作,按属地化原则实施。县应急管理局负责全县涉煤矿乡镇采煤沉陷区治理方案的起草、修改工作,负责协调阜矿集团等涉煤企业开展沉陷区治理工作,指导涉煤乡镇认真执行有关治理政策,对群众上访诉求,按文件规定做好督办和解释等工作。

二、部门决算单位构成

纳入阜蒙县应急管理局2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.   阜蒙县应急管理局本级

2.   阜蒙县应急管理事务服务中心

第二部分 2021年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计673.65万元，包括：

1.财政拨款收入631.87万元，占收入总计的93.8%。其中：一般公共预算财政拨款收入631.87万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.无上级补助收入。

3.无事业收入。

4.无经营收入。

5.无附属单位上缴收入。

6.无其他收入。

7.无使用非财政拨款结余。

8.上年结转和结余41.78万元，占收入总计的6.2%。主要是上年未支付的保险、专家费、补缴职业年金等。

与上年相比，今年收入减少106.97万元，降低15.9%，主要原因：一是人员减少；二是存在未支付的专家费；三是本年度有未向政府申请专项经费。

（二）支出总计673.65万元，包括：

1.基本支出456.17万元，占支出总计的67.7%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出407.26万元，对个人和家庭的补助支出1.77万元，商品和服务支出47.13万元。

2.项目支出217.49万元，占支出总计的32.3%。主要包括灾害防治及应急管理等业务支出。

3.无上缴上级支出。

4.无经营支出。

5.无对附属单位补助支出。

与上年相比，今年支出减少106.87万元，增长降低15.9%，主要原因：一是人员减少；二是存在未支付的专家费；三是办公地点变更形成的办公设备购置款以及未产生结余资金。

（三）年末结转和结余0万元。

与上年相比，今年结转结余减少41.79万元，降低100%，主要原因：财务制度转变不形成结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出673.65万元，其中：基本支出456.17万元，项目支出217.49万元。与上年相比，财政拨款支出减少106.87万元，降低15.9%，主要原因：一是人员减少；二是存在未支付的专家费；三是办公地点变更形成的办公设备购置款以及未产生结余资金。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出673.65万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出50.2万元，占7.5%；住房保障支出30.48万元，占4.5%；灾害防治及应急管理支出592.97万元，占88%。

1.社会保障和就业支出50.2万元，具体包括：行政单位离退休1.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出43.6万元，机关事业单位职业年金缴费支出5.38万元。

2.住房保障支出30.48万元，具体包括：住房公积金30.48万元。

3.灾害防治及应急管理支出592.97万元，具体包括：行政运行253.49万元，一般行政管理事务140.94万元，事业运行122万元，其他应急管理支出10.14万元，其他自然灾害防治支出66.4万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.23万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是节省开支。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4.23万元。

1.    无因公出国（境）费，占“三公”经费支出的0%。2021年无参加出国（境）团组，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年无变化。

2.无公务接待费，占“三公”经费支出的0%。2021年国无内公务接待；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年无变化。

3.公务用车购置及运行费4.23万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是节省开支。比上年增加0.94万元，增长28.6%，主要是原因是全县生产企业分布点多面广，路况复杂，监管任务繁重以及上年公务车运行费有结余等原因。

其中：无公务用车购置费，无当年购置公务用车，公务用车运行维护费4.23万元，主要用于应急保障车辆的运行维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出673.65万元，其中：人员经费409.03万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费47.13万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出47.13万元，比上年增加17.04万元，增长36.2%，主要原因是存在上年结转。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金197.58万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）98.79分。组织对2个单位开展整体绩效自评，涉及资金197.58万元，自评平均分98.79分。

第三部分 名词解释

    1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。