目 录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

阜新农产品深加工产业园区（阜新铸造产业园区）位于阜蒙县阜新镇，总体规划面积为25.33平方公里，区域界限为北起阜新镇巨力克庙沟，南至阜海路，东临巴新铁路、西至宫八线。开发区以铸造产业园区为主体，实行“一区四园”的管理模式，分为铸造产业园、农产品深加工产业园、环保科技园和新能源产业园。其中铸造产业园11.76平方公里，成立于2009年，重点发展铸铁件、铸钢件、有色金属铸件、铁合金系列产品及以铸造产品为基础的装备制造业，形成完整产业链条。农产品加工产业园8.22平方公里，主要是立足阜蒙县农业资源优势，重点发展高端健康食品行业，培育形成以花生、杂粮、畜牧产品深加工为主导的特色产业。环保产业园区5.05平方公里，主要发展环保科技产业、危险废物处理处置产业，积极承接环保新材料、环保设备生产等项目。新能源装备制造产业园0.3平方公里，以远景集团智能风机项目为依托，发展风电新能源产业，重点发展和引进风机发电系列产业项目。

二、部门决算单位构成

阜新农产品深加工产业园区（阜新铸造产业园区）管理委员没有二级预算单位

管委会下设6个正科级内设机构：

1.党政综合管理部

负责宣传和执行党的路线方针政策；做好园区和非公企业的发展党员、党教育管理培训、党费收缴等工作；负责指导非公企业党组织加强组织建设、严格落实党内制度；负责指导园区和企业党支部换届选举、党员的年度考核、评先评优等工作；负责机关党支部工作和年度考核工作；负责接待、文秘、机要、信息、督查、保密、会议组织、网络建设等工作；负责拟订党工委、管委会内部规章制度；负责重要文稿的起草、规范性文件审核把关；负责园区人事、劳资和财务收支及单位管理工作；负责思想政治宣传和对外宣传工作；负责综合协调人大代表建议、政协委员提案的办理；负责园区产业发展和产业政策研究；负责园区各类资产的监督管理。

2.经济运行与招商部

负责编制并组织实施经济运行调控目标，综合监测、分析经济运行态势，调节日常经济运行；起草经济分析报告、进行预测预警和信息引导，协调解决经济运行中的重大问题；向园区管委会报告经济运行情况，并提出解决问题的措施和建议。

拟定园区招商引资政策，并组织实施；负责园区招商引资活动方案的制定工作；负责园区招商引资项目的联络、洽谈工作；协调处理招商引资和项目实施过程中的有关问题；负责园区招商引资项目库建设工作，搞好项目收集、整理、包装及推介工作；负责园区招商引资的宣传及信息整合工作。

3.规划和项目建设部

贯彻执行国家和省、市有关工程建设、产业园区建设、建筑业、市政公用事业的方针、政策和法律、法规，拟定园区规划建设有关政策和规章；负责园区基础设施项目的建设实施；负责园区总体规划、产业规划的编制、申报与实施；负责园区供水、排水、市政设施、园林绿化、物业管理、市容环卫和环境综合治理工作；负责园区建设用地的征用和报批工作。

4.安全生产监督和环境保护管理部

依照法律、法规、国家标准及管理条例对安全生产过程行使监督职能；拟定安全生产考核目标，并实施监督和考核工作；负责组织安全生产大检查，开展安全生产执法活动；指导、协调有关部门承担的专项安全监察、监督工作；负责伤亡事故统计分析，组织协调重大事故的调查处理；组织协调有关部门对企业重大危险源、重大事故隐患进行评估，监督重大事故隐患治理过程；开展安全生产宣传教育，组织指导安全生产新技术的推广；监督、查验劳动防护用品的发放情况及是否处于完好状态。

贯彻执行国家生态环境保护方面的法律法规、方针、政策，为园区生态环境保护工作提供服务。承担园区内企业环境保护日常监管、环境污染调查，协助上级部门对突发环境事件进行应急处理。负责协调执法部门对园区生态环境污染源、污染集中治理设施现场的日常监管、处置等工作。

5.农产品深加工园区管理部

贯彻落实国家农产品深加工方面的方针政策及产业政策并组织实施；负责编制农产品深加工园区发展规划；负责农产品深加工园区投资、融资工作；负责园区各类项目的申报、包装、立项、布局并协调办理相关手续；负责各涉建部门之间的有关问题协调；负责建立区域信息、统计、制定年度工作计划等工作。

6.再生资源产业与新能源装备制造园区管理部

贯彻执行国家有关法律、法规和产业政策，做好再生资源产业园区、新能源装备制造园区（简称园区，下同）各项管理工作；拟订园区的规章制度和管理规定；按照园区建设规划和建设项目选址定点方案，并组织实施；按照园区的发展规划及产业政策并组织实施；负责园区建设资金的投资、融资工作；负责园区各类建设项目的申报、包装、立项、布局、选址、定点，并办理项目相关手续；负责园区项目的监督、管理、协调等工作。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计7511.1万元，包括：

1.财政拨款收入7496.1万元，占收入总计的99.8%。其中：一般公共预算财政拨款收入7244万元，政府性基金收入252.1万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余15万元，占收入总计的0.2%。主要是上年园区物业费按合同时间规定分次支付。

与上年相比，今年收入减少2412.79万元，降低24.31%，主要原因：原阜新农产品深加工产业园区管委会与阜新市铸造产业基地管委会两单位合并，人员合并办公以及各项资产合并使用，财政资金拨款收入也大幅度下降。

（二）支出总计7511.1万元，包括：

1.基本支出397.8万元，占支出总计的5.3%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出340.37万元，对个人和家庭的补助支出8.43万元，商品和服务支出49万元。

2.项目支出7113.3万元，占支出总计的94.7%。主要包括一般公共服务支出5309万元，节能环保支出150万元，城乡社区支出1262.1万元，农林水支出392.2万元。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少2412.79万元，降低24.31%，主要原因：原阜新农产品深加工产业园区管委会与阜新市铸造产业基地管委会两单位合并，人员合并办公以及各项资产合并使用，财政资金拨款支出也大幅度下降。

（三）年末结转和结余15万元。

主要是上年园区物业费按合同时间规定分次支付原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加15万元，增长15%，主要原因：园区物业费按合同时间规定分次支付。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出7511.1万元，其中：基本支出397.8万元，项目支出7113.3万元。与上年相比，财政拨款支出减少2412.79万元，降低24.31%，主要原因：原阜新农产品深加工产业园区管委会与阜新市铸造产业基地管委会两单位合并，人员合并办公以及各项资产合并使用，财政资金拨款支出也大幅度下降。

与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的96.55%，其中：基本支出完成年初预算的139.1%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出7511.1万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出5653.5万元，社会保障和就业支出33.3万元，节能环保支出150万元，城乡社区支出1262.1万元，农林水支出392.2万元，住房保障支出20万元。

1.一般公共服务支出5653.5万元，具体包括：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）5653.5万元，主要是公共事业运行支出，完成年初预算的120.85%，决算数大于年初预算数的原因主要是年中追加人员经费和办公经费。

2.    社会保障和就业支出33.3万元，具体包括：

行政事业单位养老支出32.9万元，公益性岗位补贴0.4万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的100%。

3.节能环保支出150万元,具体包括：

污染防治支出150万元，公益性岗位补贴0.4万元，主要是水体污染防治支出，完成年初预算的100%。

4.城乡社区支出1262.1万元,具体包括：

其他城乡社区公共设施支出1010万，征地和拆迁补偿支出252.1万，主要是城乡社区公共设施，完成年初预算的100%。

5.农林水支出392.2万元,具体包括：

其他农林水支出139万元，农产品加工与促销253.2万元，主要是农林水支出，完成年初预算的100%。

6.  住房保障支出20万元,具体包括：

住房公积金支出20万元，主要是住房保障支出，完成年预算的100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出252.1万元，按支出功能分类科目分，主要是征地和拆迁补偿支出252.1万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是无因公出国情况。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%，主要是无因公出国（境）原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是无公务接待费。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少0万元，下降0%，主要是无公务接待原因。

3.公务用车购置及运行费4万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4万元，主要用于公务用车运行维护，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出397.8万元，其中：人员经费348.8万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费49万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。 

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个，涉及资金2189.5万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到95%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）95分。组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金2189.5万元，自评平均分95分。

（2）部门评价情况。我部门组织对“力达智能厂房建设”“污水处理厂运行经费”等4个项目开展了部门评价，涉及资金2189.5万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：受疫情影响企业收入减少。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）“力达智能厂房建设”等项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为2189.5万元，执行数为2189.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是宝地项目已执行，已下达;二是污水处理厂项目已执行，已下达;三是力达智能厂房建设已执行。发现的主要问题及原因：疫情期间企业销售下滑。下一步改进措施：一是加大宣传力度;二是做好疫情防控。

（2）“宝地项目”项目自评综述：促进农产品深加工产业结构的发展及区域内经济发展。

部门（单位）整体绩效自评表

（2021年度）

预算项目（政策）绩效目标自评表

（2021年度）

第三部分 名词解释

    1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。