——2022年12月21日在阜新蒙古族自治县

第十七届人民代表大会第二次会议上

县财政局局长  冯  克

各位代表：

我受县人民政府委托，向大会报告 2022年财政预算执行情况（预计）和2023年财政预算草案，请予审议，并请政协委员和其他列席同志提出意见。

一、2022年预算执行情况（预计）

2022年，面对经济下行和新冠肺炎疫情持续的复杂局面，全县各级财政部门深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督指导下，坚持稳中求进的工作总基调，以“保基本民生、保工资、保运转”为主线，积极组织财政收入，大力控减支出，积极落实财税政策，加强政府性债务管理，稳步推进财政一体化改革，实现了财政平稳运行。

（一）全县一般公共预算执行情况

全县一般公共预算收入预计完成9.2亿元，完成调整预算的100%，比上年增加0.33亿元，增长3.7%。全县一般公共预算支出预计完成42.02亿元，为调整预算的62.1%，比上年增加0.05亿元，增长0.1%。

全县一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入9.2亿元，加转移性收入、上年结转等，收入总计为71.44亿元；一般公共预算支出42.02亿元，上解支出3.72亿元，结转下年支出25.7亿元，支出总计为71.44亿元，实现收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

全县政府性基金预算收入预计完成0.66亿元，完成预算的47.7%，比上年减少2.29亿元，下降77.7%。政府性基金预算支出预计完成4.62亿元，完成调整预算的88%，比上年增加3.47亿元，增长301.1%。

全县政府性基金预算收支平衡情况：政府性基金预算收入0.66亿元，加转移性收入、上年结转等，收入总计为6.57亿元；政府性基金预算支出4.62亿元，调出资金1.32亿元，结转下年支出0.63亿元，支出总计为6.57亿元，政府性基金预算收支平衡。

（三）社会保险基金预算执行情况

全县社会保险基金收入预计完成8.32亿元，为年初预算的100%，同比增加0.63亿元，增长8.2%。全县社会保险基金支出预计完成7.89亿元，为年初预算的100%，同比增加0.83亿元，增长11.7%。财政部门多方筹措资金，保证了机关事业单位职工养老金按时足额发放。

二、2022年工作总结

（一）千方百计筹措资金，不断增强保障能力

一是坚持把组织收入工作放在首位，着力强化税收和非税收入征管，切实抓好重点行业、重点项目、重点企业的有效监控，挖掘潜在税源，确保完成全年收入任务。二是加大资金统筹力度，盘活存量资金，对结余资金、长期沉淀资金收回财政统筹使用。三是积极争取上级补助资金，缓解财政压力。2022年预计争取上级补助资金45.36亿元。四是优化财政支出结构，始终把“三保”放在支出的首位，严格控制一般性支出、“三公”经费，合理调度国库资金，努力保障民生支出和社会事业发展需要。

（二）持续加大民生投入，民生保障有力有效

一是提升社会保障能力，安排资金7.18亿元，用于机关事业单位养老保险补助、城乡居民基本养老保险补助，以及各类补助资金支出，切实保障民生。二是不断加大教育投入，安排资金1.41亿元，用于营养改善计划、义务教育学校经费保障机制、困难学生补助等方面支出，支持教育事业蓬勃发展。三是全力支持疫情防控，推动医疗卫生机构发展，安排资金0.65亿元，用于保障新冠肺炎疫情防控工作。安排资金2.23亿元，用于支持提高基本公共卫生服务水平。

（三）推动保障三农发展，助力全县乡村振兴

一是支持农业农村现代化建设，安排资金7.36亿元，用于高标准农田建设、设施农业建设及农机购置补贴、耕地地力保护补贴等各项惠农补贴支出，促进农民增收、农业增效。二是加大财政资金投入力度，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，安排资金1.31亿元，用于乡村振兴稳步实施。三是推进宜居乡村发展，安排资金0.51亿元，用于一事一议村内道路建设项目、壮大村集体经济、农村生活垃圾治理等方面支出，不断改善农村生产生活条件。

（四）加大财政投入力度，推进基础设施建设

一是支持城乡基础设施建设，安排资金2.97亿元，用于县城棚户区改造工程支出。安排资金1.06亿元，用于县城内老旧小区改造配套工程、交通道路等方面支出。二是支持产业园区开发建设，安排资金0.17亿元，用于完善园区各项配套设施建设等方面支出。

（五）完善政府债务管理，防范化解债务风险

一是严控新增债务，防范控制债务风险。严格执行政府债券限额使用管理政策，确保我县一般债务和专项债务不突破限额。二是强化风险评估预警，建立健全债务偿还机制。2022年共偿还政府性债务0.84亿元，争取地方政府专项债券资金2.97亿元。

（六）深化改革提质增效，引领财政事业发展

一是全面推行预算管理一体化改革工作，将预算编制、资金支付、账务核算、资产管理、绩效管理等融入同一平台。二是强化绩效监控管理，建立完善“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，着力提高财政资源配置效率和使用效益，让绩效成为优化财政资源配置的风向标和指挥棒。

在肯定成绩的同时，我们也清醒的认识到财政工作仍然存在着一些困难和问题：一是财政收入增长基础不稳，刚性支出不断增加，新增可用财力有限，收支矛盾比较突出。二是过“紧日子”的思想还需进一步树立，在开源节流、勤俭节约上需下更大功夫。三是财政资金撬动作用和资金使用效益有待提升，预算绩效管理体系的深度和广度需要进一步拓展。对此，我们将高度重视，认真研究，切实采取针对性的有效措施，努力加以解决。

三、2023年预算草案

2023年预算安排及财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记在辽宁考察时的重要讲话精神，按照省、市、县委安排部署，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕“提能增效优环境、跃级晋位当排头”强县目标，强化财政收支管理，兜牢兜实“三保”底线，拓宽资金来源渠道，防范化解债务风险，深化预算管理改革，提高财政管理水平，全力支持经济社会持续健康发展。

（一）全县代编预算草案

1.一般公共预算编制情况

全县一般公共预算收入安排10亿元，比上年增加0.8亿元，增长8.7%。

全县一般公共预算收入10亿元，加上级补助收入14.88亿元、动用预算稳定调节基金0.06亿元，扣除上解支出 3.08亿元，可供当年安排的预算支出财力为21.86亿元。

按照收支平衡的预算编制原则，全县一般公共预算支出安排21.86亿元，按可比口径计算，比上年预算增加1.67亿元，增长8.3%。

2.政府性基金预算编制情况

全县政府性基金预算收入安排1.22亿元，政府性基金预算收入总计为1.22亿元。全县政府性基金预算支出安排1.22亿元。

3.社会保险基金预算编制情况

全县社会保险基金收入安排8.63亿元，比2022年完成数8.32 亿元增加0.31亿元，增长3.8%。其中机关事业单位养老金收入安排6.26亿元。全县社会保险基金支出安排8.14亿元，比2022年预算数7.89亿元增加0.25亿元，增长3.1%。其中机关事业单位养老金支出安排6.26亿元。

（二）县本级预算草案

1.一般公共预算编制情况

县本级一般公共预算收入安排6.22亿元，比上年增加0.49亿元，增长8.5%。

县本级一般公共预算收入6.22亿元，加上级补助收入14.88亿元、上解收入2.68亿元、动用预算稳定调节基金 0.06亿元，收入总计为23.84亿元，扣除上解支出3.08亿元、对乡镇转移性支出0.72亿元，可供当年安排的预算支出为 20.04亿元。

按照收支平衡的预算编制原则，县本级一般公共预算支出安排20.04亿元，按可比口径计算，比上年预算增加1.34亿元，增长7.2%。

2.政府性基金预算编制情况

县本级政府性基金预算收入安排1.22亿元，政府性基金预算收入总计为1.22亿元。县本级政府性基金预算支出安排 1.22亿元。

3.社会保险基金预算编制情况

县本级社会保险基金收入安排8.63亿元，比2022年完成数8.32亿元增加0.31亿元，增长3.8%。其中机关事业单位养老金收入安排6.26亿元。县本级社会保险基金支出安排8.14亿元，比2022年预算数7.89亿元增加0.25亿元，增长3.1%。其中机关事业单位养老金支出安排6.26亿元。

四、2023年工作安排

（一）加强财政收入管理，促进财政平稳运行

一是抓好重点税源管理，在增加财政收入总量上实现新突破，克服减税降费、留抵退税等政策带来的压力与挑战，深挖潜在税源、开发增量税源、统管存量税源，努力形成经济发展和财政增收的良性互促。二是加大对项目建设支持力度，继续支持招商引资工作，落实财政扶持政策，巩固基础财源，培育财源后劲。三是积极争取中央、省级专项资金和新增政府债券资金，支持政府性资源统筹规划，集中财力推进重大项目建设。

（二）优化财政支出结构，兜牢兜实“三保”底线

一是优先重点保障“三保”支出，确保机关事业单位、城乡居民、企业等离退休人员养老保险提标扩面，城乡低保对象、特困人员等各项补贴按时发放到位，切实筑牢民生底线。二是支持高质量教育体系建设。优化教育支出结构，增加义务教育经费投入，进一步改善农村学校办学条件，促进义务教育优质均衡发展。三是支持医疗卫生事业发展。持续深化公立医院综合改革，健全公共卫生服务体系，促进基本公共卫生服务均等化。

（三）加大财政投入力度，促进县域经济发展

一是支持推进农业产业现代化建设，增强乡村发展新动能，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全面振兴软实力。二是全力支持城镇化建设，完善城乡配套设施，助力县城扩容提质，统筹推进城乡一体化发展。三是支持推进生态建设，发展生态经济，支持推进污染防治，促进生态环境改善。

（四）深化财政管理改革，提高财政管理效能

一是全面加强预算管理，坚持零基预算理念，健全财政支出标准体系，完善能增能减、有保有压的预算分配机制。二是继续加强财政监督和绩效管理，健全以绩效为导向的预算分配体系，建立预算安排与绩效结果挂钩的激励约束机制，推动绩效目标、绩效评价结果向社会公开。三是持续提升财政管理水平。严格执行各项财经法规和管理制度，切实提升制度约束效力。

（五）健全债务管理机制，防范化解债务风险

一是坚决遏制新增地方政府隐性债务，有序化解存量债务，完善政府债务动态监测和风险评估预警机制。二是通过盘活存量资产资源、压缩开支等方式，多渠道筹集资金化解政府债务，坚决守住不发生区域性、系统性债务风险的底线。三是积极争取上级财政支持，强化专项债券全生命周期管理，提高专项债券使用效益，严防专项债券偿付风险。

各位代表，2023年，我们要在县委的正确领导下，自觉接受县人大、县政协的监督和指导，不为虚名，不务虚功，踔厉奋发，笃行不怠，为实现“提能增效优环境、跃级晋位当排头”强县目标而团结奋斗！

    附件：阜蒙县2023年政府预算公开报表.xls

    附件：阜新市财政扶贫专项资金管理实施办法.doc

    附件：2023年阜蒙县县本级扶贫专项资金情况表.xls