目  录

第一部分   阜蒙县政府办概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置

　　三、部门预算单位构成    

第二部分   阜蒙县政府办预算公开表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表（按功能分类）

　　六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资产占用情况

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、政府采购支出预算表

第三部分   阜蒙县政府办2023年部门预算情况说明

一、关于阜蒙县政府办2023年收支预算的总体说明

　　二、关于阜蒙县政府办2023年“三公”经费预算情况说明

　　三、阜蒙县政府办2023年机关运行经费预算情况说明

四、阜蒙县政府办2023年政府采购预算情况说明

五、阜蒙县政府办2023年国有资产占用情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况

第四部分   名词解释

     一、阜蒙县政府办概况

　　(一）主要职责

　　1、负责起草县政府综合性和重要专题性文稿，围绕全县经济和社会发展进行调查研究，提供决策参考；负责县政府党组综合服务工作；负责县政府新闻联络工作；协助县政府领导同志了解掌握工作动态，及时反映情况，提出工作建议。

2、负责县政府会议组织工作及县政府领导同志重要活动的组织安排。

3、会同有关部门负责市以上党委和政府领导，国家、省和市机关各部门领导，各县（区）领导以及重要外宾来我县调研、视察、考察、参观的活动安排和接待工作。

    4、负责县政府公文的审核制发、办理运转工作，办理国家、省、市、县委和县内各乡镇、各部门及各方面的来文来电，指导全县行政机关的公文处理工作。负责县政府、县政府办公室公文的归档管理工作。

5、负责收集、筛选、传递、处理经济建设和社会动态的信息；围绕县政府的重要决策和工作部署跟踪收集贯彻落实过程中的有关信息，为县政府领导同志决策提供参考和依据；负责县政府政务值班工作。

6、负责全县政务公开工作的组织、协调、指导、实施、督促、检查、考核等工作，负责贯彻落实省市有关8890政务便民服务平台（8312345政府综合服务热线）建设、管理的总体部署和具体工作，负责统筹规划、完善制度、业务培训、协调督办、绩效考评、投诉举报平台日常管理等工作。

7、负责县政府办公室机关固定资产管理、经费预算、财务管理、安全生产等服务保障工作；负责县政府离退休领导同志的服务工作；负责全县公共机构节能减排工作。

8、负责党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府决策部署及县委、县政府重要工作贯彻落实情况的督促、检查；负责县政府领导批示的催办落实；负责政府系统绩效考评工作。

9、负责组织协调、指导督促县政府系统承办的全国、省市、县人大代表建议、政协提案的办理工作。

10、理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

11、职能转变。县政府办公室应加强督查督办工作，加强政府绩效管理工作，实现督考合一，推动党和政府重大决策部署的贯彻落实。加强和改进县政府宣传工作,为推动县政府重点工作和政策措施的落实营造良好环境。加强政务公开，指导各单位主动回应社会关切，接受群众监督。

12、关于实绩考核工作的职责分工。县委组织部负责牵头抓总,并负责全县党建指标考核,同时承担县实绩考核工作领导小组日常工作。县委办公室负责县直党群政法部门业务指标考核。县政府办公室负责乡镇政府和县政府部门的业务指标考核。县人大常委会、县政协、县纪委监委、县委统战部负责各自系统有关单位的考核。

（二）机构设置

1、调研室。负责县政府领导讲话、工作报告等综合性文稿起草、修改工作，负责起草、审核县政府领导向上汇报的综合性文稿；负责县政府常务会议、党组会议、办公会议纪要起草，负责县长重要调研活动记录整理工作。协助县政府领导开展调查研究，搜集、整理重要政务信息，及时反映重要工作动态，为县政府领导决策提供参考。根据上级工作部署，承担或参与重要政策的调查研究工作，为领导科学决策提供所需的理论和实践依据；及时了解、掌握全县经济运行和社会发展情况，提出政策性建议；推动县政府中心工作和重点工作落实；对全县政府系统的综合调研工作进行指导和协调。

负责县政府对外新闻联络工作，定期向媒体发布县政府宣传要点；起草、审核县政府领导政务活动新闻稿件，组织撰写、审核以县政府名义发表的对外宣传稿件。

负责全国和省、市、县人大代表议案建议、政协委员提案的交办、协调、反馈等工作；办理全国和省、市、县人大代表、政协委员来信；督办落实县人大代表议案建议、县政协委员提案，组织协调县人大代表质询、询问的应询工作；负责与县人大、县政协专门委员会的工作联系。

2、秘书室（县国防动员委员会信息动员办公室）。承办县政府全体会议及以县政府名义召开的重要会议（包括视频会议）的会务工作；负责县政府主要领导同志内事活动安排和外埠政务活动的服务保障工作；参与或负责上级领导来县视察（调研）工作的活动安排；负责县政府公务接洽、政务接待工作；参与或负责县政府大型活动的组织筹备工作；承办县政府常务会议、党组会议会务工作；负责办公室重要会议的组织安排。

承担县政府政务值班综合协调工作，负责值班室日常管理，指导全县政府系统值班工作，协助做好函电转办、衔接工作；及时传达、报送、办理县政府办公室政务工作相关事宜和重要紧急事项；负责领导干部外出审核、报备承办工作；协调县政府办公室用车的日常调度工作；

负责制定和组织实施本行政区域内信息动员建设规划、计划；组织开展信息动员潜力调查，编制信息动员预案，组织战时信息动员。

3、文电室。负责以县政府、县政府办公室名义发布公文的审核、制发工作；负责国家、省、市、县委和县内各乡镇、各部门及各方面来文来电的办理、运转工作；负责涉密文件的审核、制发和密码电报的办理、运转工作，管理县政府办公室涉密公文传输系统；负责县政府、县政府办公室印鉴管理工作；负责县政府办公室保密委员会办公室的日常工作；负责县政府档案室的管理工作。

4、督查督办室。负责党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府决策部署及县委、县政府重大政策措施贯彻落实情况的督促检查；负责省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府主要领导同志批示指示贯彻落实情况的督促检查；负责县政府工作报告和县政府全体会议、县经济工作会议等全县性重要工作会议和县政府常务会议目标贯彻落实的督促检查，及时向有关县领导报告每项重点工作进展情况。

负责制定全县政府系统绩效考评方案，编制乡镇政府、县政府各部门和单位绩效考核指标体系及实施细则；依据考评方案，负责对县政府部门和单位、乡镇政府开展过程考核（节点考核）和年度考核；组织县各考核主体做好共性指标的考核；组织绩效考核评价工作；依据考评方案做好其他事项考评工作；负责年度考核情况的梳理、汇总及结果评价。

负责承接市政府对县政府绩效考评工作；负责承接并分解落实市政府对县政府的考核指标，将市考核指标纳入对乡镇政府、县政府部门和单位的绩效考核指标体系；负责组织各责任部门的指标数据填报工作；负责落实市政府绩效考核办公室下达各项工作任务。完成领导交办的其他事项。

5、政务公开办公室。负责推进、指导、协调全县政府信息与政务公开工作；负责县政府办公室机关政府信息与政务公开工作，推进行政决策、执行、管理、服务、结果和重点领域信息公开；指导监督各乡镇、县政府各部门落实政务公开主体责任，做好信息发布、政策解读，依法依规答复公开申请；推进政务公开制度化、标准化、信息化建设，指导规范全县政府网站管理及信息内容建设；开展网站普查，受理查处政府信息与政务公开工作相关投诉举报，收集全县政务舆情，组织和督促各乡镇、有关部门主动发声及时回复社会关切；承担县政务公开领导小组办公室的日常工作。

负责全县8890政务便民服务平台（民心网）的管理；全县8890（民心网）政务诉求、便民需求的统一受理、分转、审核、督办和考核工作；指导协调乡镇8890（民心网）县直、中省直联网单位建立和完善运行管理机制，开展诉求办理工作业务培训；监督服务商加强对平台系统的运营管理，并对提供的服务进行评估考核；采集本地区各类政策信息和便民服务信息，建设和维护全县政策信息和便民服务信息库；对本地区8890（民心网）数据进行定期分析和通报；评估分析8890（民心网）运行情况，收集分析社情民意，为各级政府机关提供决策参考；对8890（民心网）宣传和信息发布，并建立8890（民心网）与媒体互动工作机制；负责人民网地方领导留言板阜新市长（县长）板块留言办理、网上公开工作。

6、行政室。负责县政府办公室机关综合事务服务保障工作；负责县政府办公室机关经费预算、财物、固定资产管理等服务保障工作，负责财务档案管理工作；负责离退休干部的管理和服务工作；协助有关单位做好离退休老干部医疗保健工作；负责组织老干部参加必要的会议和集体活动；负责组织办公室离退休干部的体检工作；负责县政府老干部文件资料送阅管理和老干部活动室的建设和管理工作；负责县政府办公室安全、保卫、信访接待、安全生产工作，组织参加全县的公益性活动。负责全县公共机构节能减排工作。

7、综合室。负责机关党群工作。起草、修改、汇总县政府党组的各类综合性文稿。负责起草办公室年度工作计划、工作总结和有关督查反馈材料；负责机关定点帮扶工作；负责县政府办公室机关机构编制管理、人事管理等工作；负责对办公室各室任务完成情况的督办考核工作。

负责全县政务信息的搜集、整理、报送工作，为政府领导决策提供参考；负责向市政府办公室报送政务信息，指导全县政府系统信息工作；负责县政府有关信息发布工作。

二、阜蒙县政府办本级预算公开表

阜蒙县政府办2023年本级预算公开报表（本级）.xls

　　三、阜蒙县政府办2023年（本级）预算情况说明

　　（一）关于阜蒙县政府办2023年收支预算的总体说明。

    按照综合预算的原则，阜蒙县政府办所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障等支出。阜蒙县政府办2023年收支总预算628.83万元。

2023年，预算收入比上年增加149.02万元。其中：财政拨款收入增加149.02万元，一般公共服务支出增加137.59万元，社会保障和就业支出增加11.43万元（包括住房公积金支出）。

（二）关于阜蒙县政府办2023年“三公”经费预算情况说明。

2023年“三公”经费预算数17.5万元，包括：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费17.5万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费17.5万元。   

2023年“三公”经费预算数比上年“三公”经费预算数20万元减少2.5万元，下降幅度为12.5%，下降原因主要是公务用车改革，导致公务用车运行费减少。

（三）阜蒙县政府办2023年机关运行经费预算情况说明。

阜蒙县政府办机关运行经费预算为118.38万元。比上年预算数112.09万元增加6.29万元，上升幅度为5.6%，上升原因主要是机关运行成本增加。

（四）阜蒙县政府办2023年政府采购预算情况说明。

阜蒙县政府办政府采购预算为0万元。

（五）阜蒙县政府办2023年国有资产占用情况说明

阜蒙县政府办2023年占有国有资产占用情况：车辆7台，其中：一般公务用车7台。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效管理工作开展情况

    阜蒙县政府办未开展项目支出绩效自评工作。

　　四、名词解释

　　1、财政拨款收入：指县级财政部门当年拨付的资金。

　　2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　5、政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　9、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　10、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

　　11、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

　　12、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　13、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　14、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　15、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　16、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　17、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。