目 录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）1、承担按照《公证法》依法独立行使公证职能。包括合同的公证；继承的公证；委托、声明、赠与、遗嘱的公证；财产分割的公证；招标投标、拍卖的公证；婚姻状况、亲属关系、收养关系的公证；出生、生存、死亡、身份、经历、学历、学位、职务、职称、有无违法犯罪记录的公证；公司章程的公证；保全证据的公证文书上的签名、印章、日期、文书的副本，影印本与原本相符的公证工作。

2、承担按照《法律援助条例》提供法律援助服务工作，研究起草有关有关法律援助工作的文件，宣传法律援助工作，管理法律援助经费使用，开展对法律援助制度的理论研究，为法律援助工作的培训交流与合作提供服务，以及“148”法律服务专线工作职能。

3、承担警务服务相关工作。起草警务工作计划，开展工作调研，撰写工作总结，从事各类文书，表格的收发填报，上传下达，后勤保障，法律宣传，人口管理服务，户籍调查，警务室快速反应便民服务等公安业务服务职能。

4、完成县委县政府交办的其他工作。 

（二）县公安司法综合服务中心设下列内部机构：

1、综合服务部

负责综合工作，包括单位党务工作、人事劳资、财务管理和各类信息的上传下达等相关服务工作，同时    负责领导交办的其他工作。

2、公证处

负责公证工作

3、法律援助部

负责法律援助中心业务服务工作

4、公安业务服务部

负责警务服务相关工作。

二、部门决算单位构成

纳入阜蒙县公安司法综合服务中心2022年部门决算编制范围的一级预算单位包括：

1.阜蒙县公安司法综合服务中心部门本级

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计481.25万元，包括：

1.财政拨款收入481.25万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入481.25万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入减少6.16万元，降低1.28%，主要原因：一是工作调整人员支出减少；二是降低公务用车运行费用。

（二）支出总计481.25万元，包括：

1.基本支出481.25万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出463.04万元，对个人和家庭的补助支出0.72万元，商品和服务支出17.14万元，资本性支出0.35万元。

2.项目支出0万元，占支出总计的0%。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少6.16万元，降低1.28%，主要原因：一是工作调整人员支出减少；二是降低公务用车运行费用。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出481.25万元，其中：基本支出481.25万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出减少6.16万元，降低1.28%，主要原因：一是工作变动人员支出减少；二是降低公务用车运行费用。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的114%，其中：基本支出完成年初预算的114%，项目完成年初预算0%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出481.25万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出481.25万元，占100%；主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出463.04万元，对个人和家庭的补助支出0.72万元，商品和服务支出17.14万元，资本性支出0.35万元。

 1.一般公共服务支出481.25万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）481.25万元，主要是基本支出和日常公用支出等支出，完成年初预算的114%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增考录人员1人及工作调整调入2人导致人员工资及保险等增加。

（2）执行事业滚动工资及职级提升工资。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4万元，完成全年预算的48.5%，决算数小于全年预算数的主要原因是减少运营成本降低公务用车运行费用。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.94万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年减少0万元，下降0%。

3.公务用车购置及运行费1.94万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的48.50%，决算数小于全年预算数的主要原因是减少日常运行成本降低公务用车运行费用。比上年减少0.14万元，下降0.7%，主要是减少日常运行成本降低公务用车运行费用等原因。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.94万元，主要用于单位日常办公等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量一辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出481.25万元，其中：人员经费463.76万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费17.49万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出481.25万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），没有增减变化。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆一辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车一辆，其他用车主要是保障单位日常办公需要；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金万元（其中：一般公共预算资金万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金423.36万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度未开展项目绩效自评。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2022年度部门决算表

 附件：公安司法中心2022年度部门决算表.xls