目 录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策、法规和规章，研究、部署执行全县公安工作。
    2、掌握信息，分析、研究预测全县敌情和社会治安情况，为县委、县政府提供社会治安方面的重要信息，并研究和提出对策及措施。
    3、负责全县公安机关民警思想政治工作和队伍建设。
    4、负责全县公安系统纪检、监察、审计工作。
    5、负责对全县危害国家安全案件及刑事案件、经济案件的侦察。组织指挥重大行动，协调查处重大案件，处置严重危害社会治安的重大骚乱和重大事故。
    6、依法管理全县社会治安、户籍、居民身份证、人口统计、枪支弹药和爆炸物品等工作。
    7、依法监督、管理全县机关、团体、学校、企事业单位的安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织的建设。
    8、在全县范围内组织实施警卫工作。
    9、负责全县看守所、拘留所的管理和建设工作。
    10、依法管理全县道路交通安全、车辆和驾驶人员，维护交通秩序。

11、会同有关部门向居民进行提高警惕、加强安全防范和遵守法律、遵守公共秩序的宣传。
    12、负责全县公安机关的装备建设。

二、部门决算单位构成

阜新县委机构编制委员会关于核定县公安局内设机构等有关事项的通知，阜蒙委编发（2019(6号文件））阜新县公安局内设机构33个，派出机构37个，所属事业单位1个。

内设机构主要是：指挥中心、警务督察大队、警务保障室、刑事案件侦查大队、巡特警大队、警犬大队、监所管理大队、看守所、治安大队、经济犯罪案件侦察大队、法制大队、禁毒大队、国内安全保卫大队、食品药品犯罪侦察大队、社区警务大队、反恐怖工作大队、出入境管理大队、留置看护大队、水利局公安分局、交通公安分局等。

派出机构主要是：县城东、西两所，农村35个乡镇派出所。

公安司法综合服务中心主要是：公证服务、无偿提供法律援助、公安服务。

纳入阜新县公安局2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阜新县公安局本级

2. 阜新县公安司法服务中心

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计13926.96万元，包括：

1.财政拨款收入13926.96万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入13926.96万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加2293.04万元，增长19.7%，主要原因：行政运行支出增加1482.99万元，一般行政管理事务支出减少221.13万元，执法办案支出增加339.44万元，事业运行支出增加22.39万元，其他司法支出减少11.49万元，社会保障和就业支出增加437.2万元，卫生健康支出增加233.46万元，城乡社区支出减少4.13万元，住房保障支出增加14.3万元。

（二）支出总计13926.96万元，包括：

1.基本支出11661.85万元，占支出总计的84%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出10098.25万元，对个人和家庭的补助支出303.11万元，商品和服务支出1260.49万元。

2.项目支出2265.11万元，占支出总计的16%。主要包括一般行政管理事务支出671.67万元，执法办案支出1593.44万元。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加1600.35万元，增长13%，主要原因：行政运行支出增加1482.99万元，一般行政管理事务支出减少903.13万元，执法办案支出增加339.44万元，事业运行支出增加12.3万元，其他公安支出减少0.04万元，司法支出减少11.61万元，社会保障和就业支出增加437.03万元，城乡社区支出减少4.13万元，卫生健康支出增加233.46万元，住房保障支出增加14.02万元。

（三）年末结转和结余0万元。

2021年末结转结余682万元，其中：办案524万元，装备158万元，2022年结算列支因素。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出13926.96万元，其中：基本支出11661.85万元，项目支出2265.11万元。与上年相比，财政拨款支出增加增加1600.35万元，增长13%，主要原因：行政运行支出增加1482.99万元，一般行政管理事务支出减少903.13万元，执法办案支出增加339.44万元，事业运行支出增加12.3万元，其他公安支出减少0.04万元，司法支出减少11.61万元，社会保障和就业支出增加437.03万元，城乡社区支出减少4.13万元，卫生健康支出增加233.46万元，住房保障支出增加14.02万元。

与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的162%，其中：基本支出完成年初预算的137%，项目支出完成2265万元，年初预算60万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出13926.96万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出12046.99万元，占86.5%；社会保障和就业支出1213.34万元，占8.7%；卫生健康支出233.46万元，占1.7%；住房保障支出433.17万元，占3.1%,。

1.公共安全支出12046.99万元，具体包括：

　　（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）9389.19万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等公共安全支出，完成年初预算的131.19%，决算数大于年初预算数的原因主要是乡镇调标工资、2021年绩效及年度考核奖等追加人员经费。

　　（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）671.67万元，主要是商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等公共安全支出，完成年初预算的1119.45%，决算数大于年初预算数的原因主要是上级转移支付资金。

（3）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）1593. 44万元，主要是商品和服务支出等公共安全支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是上级转移支付资金办案业务经费。

（4）公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）392.69万元，主要是公安司法综合服务中心运行支出，完成年初预算的114.52%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加经费。

2.社会保障和就业支出1213.34万元，具体包括：

　　（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）18.52万元，主要是对个人和家庭的补助等社会保障和就业支出，完成年初预算的91.28%，决算数小于年初预算数的原因主要是行政单位离退休公用经费计入行政公用经费。

　　（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）931.13万元，主要是工资福利支出等社会保障和就业支出，完成年初预算的175.13%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加及养老基数调整等追加经费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）84.17万元，主要是工资福利支出等社会保障和就业支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是机关事业单位职业年金（个人缴费）4%部分。

　　（4）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）0.56万元，主要是对个人和家庭的补助等社会保障和就业支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是追加经费。

　　（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）118.12万元，主要是对个人和家庭的补助等社会保障和就业支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是追加经费。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）7.54万元，主要是对个人和家庭的补助等社会保障和就业支出，完成年初预算的100%。

（7）事业运行社会保障和就业支出53.3万元，主要是公安司法服务中心社会保障缴费，完成年初预算的115.77%，决算数大于年初预算数的原因主要是保险缴费基数调整。

3.卫生健康支出233.46万元，具体包括：

    卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）233.46万元，主要是行政事业单位医疗保险缴费，完成年初预算的100%。

    4.住房保障支出433.17万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）398.76万元，主要是工资福利支出等住房保障支出，完成年初预算的100%。

（2）事业运行住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）34.41万元，主要是工资福利支出等住房保障支出，完成年初预算的100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出301.08万元，完成全年预算的100%，其中公务用车购置及运行维护费301.08万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年减少0万元，下降0%。

3.公务用车购置及运行费301.08万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%。比上年减少115.8万元，下降28%。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费301.08万元，主要用于执法办案车辆、机要通讯用车，执法执勤用车等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量90辆（公安局本级89辆，公安司法服务中心1辆）

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出11661.85万元，其中：人员经费10401.36万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费1260.49万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出1260.49万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少177.93万元，降低12%，主要原因是办公费、印刷费、维修维护费、劳务费等减少因素。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额233万元，其中：政府采购货物支出233万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆90辆，其中：机要通信用车1辆，执法执勤用车86辆，特种专业技术用车2辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备18（台）套，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）11台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

组织对2个单位开展整体绩效自评，涉及资金8598.6万元（其中包含了公安司法综合服务中心的年初预算423.36万元），自评平均分90.85分。

2.项目绩效自评结果。

本部门没有2022年度预算项目支出情况，没有项目绩效自评结果。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2022年度部门决算表

    附件1：阜新县公安局2022年度部门决算表-汇总.xls