目 录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能。

一是贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府关于加强和优化营商环境建设的方针政策和相关法律法规及县委、县政府部署要求，组织贯彻落实《辽宁省优化营商环境条例》。

二是拟订全县营商环境建设工作规划和年度计划，拟订加强和优化全县营商环境建设的政策、措施和制度并组织实施，组织指导、统筹协调各乡镇各部门营商环境建设工作。

三是负责全县营商环境建设监督检查工作，受理相关投诉、举报，查处营商环境建设违法违纪行为。

四是配合有关部门对全县贯彻落实县委、县政府关于优化营商环境建设工作部署情况进行绩效考评。

五是负责推进全县简政放权放管结合优化服务改革及行政审批制度改革工作。

六是负责县政务服务中心的运行和管理，负责对县直部门进驻服务中心政务服务事项的组织协调、监督管理和指导服务。

七是负责全县行政权力运行制度系统、行政权力电子监察系统建设等工作，指导、协调、监督全县行政审批工作和便民服务中心及代办机构建设。统筹负责“互联网+政务服务”建设推进。

八是承担县营商环境建设工作领导小组、县推进职能转变协调小组、县行政审批制度改革工作领导小组日常工作。

九是完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构情况

设置综合办公室、综合协调室、行政权力运行监管室。

综合办公室（安全监督管理办公室）。承担文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作，承担安全、保密、信访、财务和资产管理等工作。负责机关退休人员工作。负责机关的党群、机构编制、人事管理和队伍建设等工作。负责本系统、本行业安全监督管理工作。负责县政务服务中心档案、安全、保密、印章使用、应急处置、后勤管理等日常运转保障工作,负责县政务服务中心信息化建设有关工作。

综合协调室。拟订全县营商环境建设工作规划和年度计划，负责信息编发、政务公开、政务宣传、舆情应对工作，负责文字综合及规范性文件的合法性审核工作，负责全县营商环境建设干部队伍教育培训工作，配合有关部门对各乡镇、县直部门营商环境建设开展绩效考核和满意度评价，综合协调营商环境建设专项整治工作。承担县营商环境建设工作领导小组办公室、县推进职能转变协调小组办公室（综合组）日常工作。指导协调乡镇、县直部门（单位）拟订和落实营商环境建设工作意见和措施。受理相关投诉、举报,负责案件的核查分析、转办、督查督办及营商环境建设监督检查工作,会同有关部门提出调查处理建议,承担重大影响案件办理的组织协调、跟踪督办和反馈工作,会同有关部门对给全县营商环境建设造成重大影响的乡镇、部门、单位、个人进行追责问责。

行政权力运行监管室。负责县直部门进驻县政务服务中心政务服务事项的组织协调、监督管理、人员考核和指导服务,承担进驻县政务服务中心审批业务的流程再造、联合办理、跟踪服务及信息数据的统计、分析、归档工作,组织开展政务服务工作的调查研究、评估分析。负责全县行政权力运行制度系统、电子监察系统的规划设计、建设推进、指导协调,统筹负责“互联网+政务”建设推进,负责监督指导全县各级行政服务中心及代办机构建设。负责推进全县简政放权放管结合优化服务改革及行政审批制度改革工作。承担县行政审批制度改革工作领导小组办公室日常工作。

二、部门决算单位构成

纳入阜新县营商环境建设局2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

阜新县营商环境建设局本级

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计448.29万元，包括：

1.财政拨款收入448.29万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入448.29万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。与上年相比，今年收入减少201.44万元，降低31%，主要原因：一是行政人员减少；二是政务服务驿站项目等已完成。

（二）支出总计448.29万元，包括：

1.基本支出260.30万元，占支出总计的58.07%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出225.69万元，对个人和家庭的补助支出0.1万元，商品和服务支出34.51万元。

2.项目支出187.99万元，占支出总计的41.93%。主要包括商品和服务支出187.99万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少201.44万元，降低31%，主要原因：一是行政人员减少；二是政务服务驿站项目等已完成。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出448.29万元，其中：基本支出260.30万元，项目支出187.99万元。与上年相比，财政拨款支出减少201.44万元，降低31%，主要原因：一是行政人员减少；二是政务服务驿站项目等已完成。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的418.25%，其中：基本支出完成年初预算的418.25%，项目完成年初预算的0%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出448.29万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出420.28万元，占93.76%；社会保障和就业支出8.61万元，占1.92%；卫生健康支出4.13万元，占0.92%；节能环保务支出9.02万元，占2.01%；住房保障支出6.25万元，占1.39%。

1. 一般公共服务支出420.28万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）232.29万元，主要是人员工资支出，完成年初预算的250.84%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加及人员经费增加。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）187.99万元，主要是用于政务服务驿站项目等所需资金，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是政务服务驿站项目等所需资金增加。。

2、社会保障和就业支出8.61万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.33万元，主要是在职人员机关事业单位基本养老保险。完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）0.28万元，主要是职业年金缴费支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员职业年金缴费增加。

3、卫生健康支出4.13万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.13万元，完成年初预算的100%，主要是医疗保险支出，决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算做到行政运行经济科目里了及人员医疗保险支出增加。

4.节能环保支出9.02万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）9.02万元，完成年初预算的0%，主要是办公室费用支出增加。

5、住房保障支出6.25万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.25万元，主要是在职人员住房公积金支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成全年预算的0%，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年减少0万元，下降0%。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。比上年减少0万元，下降0%。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出260.30万元，其中：人员经费225.79万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费34.51万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出34.51万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加0.3万元，增长0.88%，主要原因是办公经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率达到0%，自评平均分0分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金107.18万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门没有2022年度预算项目支出情况，没有项目绩效自评结果。

3. 部门评价结果。

部门绩效评价未发现问题。

4. 财政评价结果。

部门绩效评价未发现问题。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2022年度部门决算表

    阜新县营商环境建设局2022年度部门决算表