目 录

第一部分   阜新县人力资源和社会保障服务中心概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分   2022年度阜新县人力资源和社会保障服务中心决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分   名词解释

第四部分   2022年度阜新县人力资源和社会保障服务中心决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 阜新县人力资源和社会保障服务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家税政方针政策，拟定省财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟定和执行省与市、县及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）承担公共就业和人才服务功能；承担劳动保障监察职能，负责实施县域内劳动保障监察工作；承担机关事业养老保险、农村养老保险、失业保险等相关服务性职能；承担工伤保险等相关服务性职能。负责全县机关事业养老保险、农村社会养老保险、失业保险、工伤保险参保，结算基金管理等相关工作。完成县委、县政府和人力资源和社会保障部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入阜新县人力资源和社会保障服务中心2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

阜新县人力资源和社会保障服务中心

第二部分 2022年度阜新县人力资源和社会保障服务中心决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1451.46万元，包括：

1.财政拨款收入1451.46万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1451.46万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入减少1781.38万元，降低55.1%，主要原因：一是公益岗工资减少；二是农民工保障金减少。

（二）支出总计1451.46万元，包括：

1.基本支出1141.52万元，占支出总计的78.65%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1097.35万元，对个人和家庭的补助支出7.78万元，商品和服务支出36.39万元。

2.项目支出309.94万元，占支出总计的21.35%。主要包括公益岗人员保险和补贴等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少1781.38万元，降低55.1%，主要原因：一是公益岗工资减少；二是农民工保障金减少。

（三）年末结转和结余0万元。

与上年相比，今年无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出1451.46万元，其中：基本支出1141.52万元，项目支出309.94万元。与上年相比，财政拨款支出减少1781.38万元，降低55.1%，主要原因：一是公益岗工资费用减少；二是农民工保障金费用减少。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1451.46万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出1370.88万元，占94.45%；卫生健康支出2.42万元，占0.17%；住房保障金支出78.14万元，占5.38%；农林水支出0.02万元。

1.社会保障和就业支出1370.88万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）84.28万元，主要用于商品服务支出；

（2）社会保障就业和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）0.65万元 ；

（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经费机构（项）798.62万元，主要是在职职工人员工资支出；

（4）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）10.31万元；

（5）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障服务支出（项）51.84万元，主要用于临聘人员工资等。决算大于年初预算数的原因主要是年初未纳入预算

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位退休（项）3.44万元，用于退休人员取暖费。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险支出（项）107.78万元，用于在职职工养老保险缴费。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.76万元，用于退休及调出人员职业年金缴费。决算数大于年初预算数的原因主要是年初未纳入预算。

（9）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）36.76万元，主要用于公益岗人员缴纳保险支出。

（10）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益岗补贴（项）252.54万元，主要用于公益岗人员工资支出。

（11）社会保障和就业 支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）13万元，主要用于招聘会议费等 决算数大于年初数的原因主要是年初未纳入预算。

（12）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2.89万元。

2.卫生健康支出2.42万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位运行（项）2.42万元，用于医疗保险缴费。

3.农林水支出0.02万元 ，具体包括农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）0.02万元。

4.住房保障支出78.14万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）75.33万元，主要是缴纳职工住房公积金支出等支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出16万元，完成全年预算的38.93%，决算数小于全年预算数的主要原因：一是加强车辆管理，严格控制公车非正常支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费6.23万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费比上年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元。比上年增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行费6.23万元，占“三公”经费支出的38.93%。完成全年预算的38.93%，决算数小于全年预算数的主要原因是加强车辆管理。比上年减少2.1万元，下降26%，主要是加强车辆管理，严格控制公车非正常支出等原因。

其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.23万元，主要用于日常工作及车辆维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1141.53万元，其中：人员经费1105.13万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费36.39万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出36.39万元，比上年减少31.05万元，降低46.04%，主要原因是加强资金管理，落实中央八项规定，严格控制公车不正常支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车4辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数0）达到0，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

组织1个单位开展整体绩效自评，涉及资金999.2万元，自评平均分100分。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度未开展项目绩效自评。

3. 部门评价结果。

     2022年度“履职效能”、“预算执行”、“绩效指标”“可持续性”等部门绩效目标都保质保量按时完成

4. 财政评价结果。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2022年度部门决算表

 阜新县人力资源和社会保障服务中心2022年度部门决算表