目 录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、贯彻落实国家、省、市关于国民健康的政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、规划，拟订全县相关政策、规划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展。

5.组织实施国家、省、市基本药物制度，组织实施全县药物使用等政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实国家基本药物价格政策。组织开展食品安全风险监测评估，依法公布食品安全地方标准。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。

7.监督并组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划生育相关政策，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实全县人口发展规划中的有关任务。

9.指导乡镇卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设推进卫生健康科技创新发展。

10.组织拟订中蒙医药发展规划和技术规范，负责中蒙医类医疗机构和中蒙医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等监督管理，组织实施中蒙医药专业技术人员准入、资格标准，指导中蒙医药教育、人才培养和科学研究，组织实施中蒙医药健康服务相关工作，促进中蒙医药文化传承发展，开展中蒙医药防病治病知识宣传普及，推动中蒙医药海外发展，参与拟订中蒙药产业发展规划、产业政策，开展中蒙药资源普查，促进中蒙药资源的保护、开发和合理利用。

11.负责县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12.县爱国卫生运动委员会办公室设在县卫生健康局，承担县爱国卫生运动委员会的日常工作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

14.职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进。加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉。推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平。推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革。加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

15.有关职责分工。

（1）与县发展和改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，实施生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实全市人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

（2）与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，组织卫生健康服务中心、各医疗卫生机构承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。县市场监督管理局会同县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

（4）与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门决算单位构成

纳入阜新县卫生健康局2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阜新县卫生健康局本级

2. 阜新蒙古族自治县人民医院

3. 阜新蒙古族自治县中医医院

4 . 阜新蒙古族自治县蒙医医院

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计49143.73万元，包括：

1.财政拨款收入23297.28万元，占收入总计的47.41%。其中：一般公共预算财政拨款收入23297.28万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入25486.22万元，占收入总计的51.86%。主要是医疗等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入360.24万元，占收入总计的0.73%。主要是利息、复印、及转运等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年财政收入增加12845.25万元，增长1.23%，主要原因：一是人员经费收入增加；二是疫情资金收入增加。

（二）支出总计49143.73万元，包括：

1.基本支出30606.14万元，占支出总计的62.28%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出29719.69万元，对个人和家庭的补助支出269.34万元，商品和服务支出617.11万元。

2.项目支出18537.59万元，占支出总计的37.72%。主要包括公共卫生项目支出，奖特扶及基药补助等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无业务支出。

与上年相比，今年支出增加12845.25万元，增长1.23%，主要原因：一是人员工资支出增加；二是疫情资金支出增加。

（三）年末结转和结余0万元。

主要是实行预算收支一体化等原因形成的无结余。与上年相比，今年结转结余减少11338.57万元，降低100%，主要原因：是政策的改革，财政当年拨款，当年下拨，实现预算收支一体化。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出23297.28万元，其中：基本支出4759.69万元，项目支出18537.59万元。与上年相比，财政拨款支出增加12845.25万元，增长1.23%，主要原因：一是人员经费支出增加；二是疫情资金支出增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出23297.28万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出22110.72万元，占94.9%；社会保障和就业支出894.07万元，占3.8%，住房保障支出292.49万元，占1.3%。

1.一般公共服务支出22110.72万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）266.93万元，主要是人员及公用经费等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加人员升档晋级的预算。项目类支出18414.98万元，主要用于公共卫生以及计划生育奖特扶等资金。卫生健康事务管理支出3428.81万元，主要用于综合医院床位费补助等。

2.社会保障和就业支出894.07万元，主要是各项保险是支出，完成年初预算的100%。

3.住房保障支出292.49万元，主要是住房公积金的支出，完成年初预算的100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出13.6万元，完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费13.6万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%，主要是今年没有购置等原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年减少0万元，下降0%。

3.公务用车购置及运行费13.6万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数的主要原因是预算收支一体化。比上年减少0万元，下降0%。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费13.6万元，主要用于公务用车维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4759.69万元，其中：人员经费4142.58万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费617.11万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出266.93万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加14.8万元，增长5.89%，主要原因是工资上调，基础性绩效纳入预算。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是办公室，下乡，及冷链等用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目11个（其中：一般公共预算项目11个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金9815.87万元（其中：一般公共预算资金9815.87万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）32.97分。

组织对局机关本级，3个中心，3家县直医院及防保站8个单位开展整体绩效自评，涉及资金4921.03万元，自评平均分100分。

《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“部门人员经费及公用经费”开展了部门评价，涉及资金4921.03万元（其中：一般公共预算资金4921.03万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，人员预算和公用经费预算执行率都达到了100%。

2.项目绩效自评结果。

本部门组织对2022年度省直部门决算中反映2022年基本公共卫生项目、2022年奖特扶项目等11个项目绩效自评结果。

（1）“基本公共卫生县配套”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分7.06分。项目全年预算数为281.84万元，执行数为198.84万元，完成预算的70.55%。项目绩效目标完成情况：加强经费保障，进一步推进妇幼，健康素养，以及医养结合卫生应急等方面的工作。

（2）“提前下达2022年基本公共卫生服务补助中央直达资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分20分。项目全年预算数为2475万元，执行数为2475万元，完成预算的100%。

（3）“基本公共卫生服务补助中央直达资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5.63分。项目全年预算数为2000万元，执行数为1105万元，完成预算的55.25%。

（4）“计划生育家庭特别扶助制度伤残独生子女父母补助县配套项目”项目自评综述根据年初设定的绩效目标，项目自评得分40分。项目全年预算数为31.68万元，执行数为31.68万元，完成预算的100%。

（5）“计划生育家庭特别扶助制度伤残独生子女父母补助县配套项目”项目自评综述根据年初设定的绩效目标，项目自评得分30分。项目全年预算数为58.56万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

（6）“省财政计划生育服务补助直达资金”项目自评综述根据年初设定的绩效目标，项目自评得分40分。项目全年预算数为2079万元，执行数为2079万元，完成预算的100%。

（7）“计划生育转移支付中央直达资金”项目自评综述根据年初设定的绩效目标，项目自评得分40分。项目全年预算数为2132万元，执行数为2132万元，完成预算的100%。

（8）“计划生育家庭奖励扶助制度县配套”项目自评综述根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为99.55万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

（9）“计划生育家庭特别扶助制度节育手术并发症人员补助县配套”项目自评综述根据年初设定的绩效目标，项目自评得分40分。项目全年预算数为1.38万元，执行数为1.38万元，完成预算的100%。

（10）“基药补助项目”项目自评综述根据年初设定的绩效目标，项目自评得分40分。项目全年预算数为630万元，执行数为630万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成。

（11）“计划生育关怀资金县级配套”项目自评综述根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为26.86万元，执行数为26.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果

财政资金到位后能及时下发，指标能按照预算金额顺利完成，最终得分为100分。

4.财政评价结果。无

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2022年度部门决算表

    阜新县卫生健康局2022年度部门决算报表