目 录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

1．贯彻执行党的方针政策和国家、省各项水管理法律、法规，为全县水利事业发展提供服务工作。

2、 负责加强水资源的节约、保护和合理配置，为全县水源工程规划与水量分配、保障城乡供水安全提供服务。

3、承担水土流失综合防治和水土资源管理的合理开发及利用服务工作。

4、承担水产品质量安全及渔业资源合理开发及利用服务工作。

5、承担河流治理开发和水资源、水工程、水域及其水岸线、河道砂石资源保护监管的服务工作，负责拟定凌河保护区规划，并为其实施和保护区污染防控工作提供服务。

6、承担水利工程项目的技术审核及其成果的质量评价工作。7、承担佛寺、八宝海和碱锅水库的管理工作。

8、负责贯彻执行上级水利工程质量管理的方针政策及规范规程。为全县水利行业安全生产管理提供服务。

9、承担水库移民管理和服务工作。

10、为水利服务体系建设和管理、组织开展全县农田基本建设和“大禹杯”竞赛提供服务。

11、负责开展水行政执法、渔业执法及水生野生动物保护工作。

二、部门决算单位构成

1、阜新县水利事务服务中心

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计4566.55万元，包括：

1.财政拨款收入4566.55万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入3480.36万元，政府性基金收入1086.19万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入减少1014.01万元，增长（降低）18.17%，主要原因：工程资金拨付减少。

（二）支出总计4566.55万元，包括：

1.基本支出2447.26万元，占支出总计的53.59%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2270.38万元，对个人和家庭的补助支出26.18万元，商品和服务支出150.7万元。

2.项目支出2119.30万元，占支出总计的46.41%。主要包括大中型水库移民后期扶持基金及农林水等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少1014.01万元，降低18.17%，主要原因：大中型水库移民后期扶持基金及农林水等业务支出减少。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支4566.55万元，其中：基本支出2447.26万元，项目支出2119.30万元。与上年相比，财政拨款支出减少1041.01万元，降低18.17%，主要原因：大中型水库移民后期扶持基金及农林水等业务支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3480.36万元，按支出功能分类科目分，包括：农林水支出3108.15万元，占89.31%；社会保障和就业支出234.27万元，占6.73%；卫生健康支出1.32万元，占0.03%；住房保障支出136.62万元，占3.93%。

1.农林水支出3108.15万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）水利行业业务管理事业运行1921.18万元，主要是人员工资机关日常运行等支出；

（2）水土保持项目支出151.95万元；

（3）江河湖库水系综合整治项目支出95.66万元；

（4）大中型水库移民后期扶持专项支出772.5万元；

（5）其他水利支出166.86万元，主要是三包人员经费支出。

2.社会保障就业支出234.27万元，具体包括：事业单位离退休支出5.78万元；养老保险缴费支出194.43万元；职业年金缴费14.92万元；伤残抚恤19.14元。

3. 卫生健康支出1.32万元，主要用于医疗保险风险调剂金缴纳。

4. 住房保障支出136.62万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出1086.19万元，按支出功能分类科目分，大中型水库移民后期扶持资金1086.19万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出13.6万元，完成全年预算的100%，决算数小于全年预算数的主要原因是压缩三公经费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费13.6万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年减少0万元，下降0%。

3.公务用车购置及运行费13.6万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%，决算数小于全年预算数的主要原因是压缩三公经费。比上年减少2.4万元，下降15%，主要是压缩三公经费等原因。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费13.6万元，主要用于运行维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2447.26万元，其中：人员经费2447.26万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费150.7万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出150.7万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少16.07万元，降低9.63%，主要原因是压缩三公经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额682.89万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出682.89万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额682.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额682.89万元，占中小企业采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是业务开展；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目1个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金639万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金639万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）40分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金2985.82万元，自评平均分80分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“2022年大中型水库移民后期扶持”项目”等项目开展了部门评价，涉及资金639万元（其中：一般公共预算资金0万元、政府性基金预算资金639万元。）从评价情况来看，执行率较好。

《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度部门决算中反映2022年大中型水库移民后期扶持1个项目绩效自评结果。

“2022年大中型水库移民后期”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分40分。项目全年预算数为639万元，执行数为639万元，完成预算的100%。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2022年度部门决算表

 阜新县水利事务服务中心2022年度部门决算表