目 录

第一部分 阜新县交通运输局部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 阜新县交通运输局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 阜新县交通运输局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（1）贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的发展战略、方针政策和法律法规，拟定全县公路、水路、城市公共交通规范性文件并监督实施。

（2）承担全县综合运输体系规划工作。组织编制综合交通运输体系规划，组织实施全县公路行业发展规划。

（3）承担全县公路建设市场监管责任。参与协调推进全县高速公路工程建设，组织实施全县其他重点交通工程建设工作。负责有关交通工程造价和工程质量的监督管理工作。负责全县公路交通运输基础设施建设与维护及管理。

（4）承担全县道路管理和城市公共交通市场监管责任，组织实施道路运输和城市公共交通有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。指导全县路政、运政、交通工程质量监督等行政执法和队伍建设工作。

（5）承担全县道路客货运输、机动车驾驶员培训机构监管工作。负责机动车维修、出租汽车、汽车租赁工作的行业管理。负责城市公共交通、长途客车、公共汽车运营、交通物流运营的管理工作。

（6）负责全县交通建设资金的筹集、使用和监督管理。提出交通运输固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见建议。

（7）负责全县公路路网运行监测工作。指导全县公路行业安全生产和应急管理工作，负责交通运输行业体制改革工作。组织对全县交通运输服务监督电话、民心网等信访件办理工作。

（8）组织交通运输科技项目引进、推广及应用，指导全县交通运输行业环境保护、节能减排和信息化建设工作。

（9）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入阜新县交通运输局2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.阜新县交通运输局本级

2.阜新县交通事务服务中心

第二部分 2022年度阜新县交通运输局决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计9797.8万元，包括：

1.财政拨款收入9797.8万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入9797.8万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

（二）支出总计9797.8万元，包括：

1.基本支出1236.08万元，占支出总计的12.62%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出967.24万元，对个人和家庭的补助支出163.67万元，商品和服务支出105.17万元。

2.项目支出8561.72万元，占支出总计的87.38%。主要包括公路基础设施建设等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少4416.7万元，降低31.07%，主要原因：本年项目支出少于上年。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出9797.8万元，其中：基本支出1236.08万元，项目支出8561.72万元。与上年相比，财政拨款支出减少4416.7万元，降低31.07%，主要原因：本年项目支出少于上年。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的954.34%，其中：基本支出完成年初预算的120.4%，项目支出完成年初预算的833.94%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出9797.8万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出256.03万元，占支出总计的2.61%；卫生健康支出1.34万元，占支出总计的0.01%；节能环保支出197.23万元，占支出总计的2.01%；交通运输支出9037.92万元，占支出总计的92.24%；社会保障支出74.2万元，占支出总计的0.76%，灾害防治管理支出231.08万元，占支出总计的2.37%。

1.社会保障和就业支出256.03万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）6.36万元，主要是离退休人员取暖费等支出，完成年初预算的100%；决算数等于年初预算数。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）103.94万元，主要用于机关人员基本养老保险支出，完成年初预算的102.66%，决算数大于年初预算数的原因主要是2022年度增加的机关人员基本养老保险支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）12.82万元，主要用于机关人员职业年金缴费支出，此项无年初预算为2022年追加指标。

（4）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）0.41万元，主要用于公益性岗位补贴支出，此项无年初预算为2022年追加指标。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）128.49万元，主要用于退休人员死亡抚恤金支出，此项无年初预算为2022年追加指标。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）4.01万元，主要用于伤残补贴支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2.卫生健康支出1.34万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1.29万元，主要是行政在职人员医疗保险缴费等支出，此项无年初预算为2022年追加指标。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.05万元，主要用于事业编制人员医疗保险缴费支出，此项无年初预算为2022年追加指标。

3.节能环保支出197.23万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）197.23万元，主要用于阜新县7米宽以上县乡级公路标线方面支出80万元；交通疫情防控物资和人员转运方面等支出87.23万元；重要路口执勤经费支出30万元。此项无年初预算为2022年追加指标。

4.交通运输支出9037.92万元，具体包括：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）846.28万元，主要是在职人员人员经费支出及公用经费支出，完成年初预算的115.15%，决算数大于年初预算数的原因主要是在职人员人员经费增加。

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理支出（项）31万元，主要是交通运输行政执法方面的支出，此项无年初预算。

（3）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）4517.64万元，主要是2022年公路维修改造及养护方面的支出，此项无年初预算。

（4）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路基础设施建设支出（项）650万元，主要是2021年农村公路新改建等项目的支出，此项无年初预算。

（5）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车购税用于农村公路建设支出（项）2993万元，主要用于2022年农村公路新改建等项目支出，此项无年初预算。

5.社会保障支出74.2万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）74.2万元，主要是在职人员住房公积金方面的支出，完成年初预算的97.7%，决算数小于年初预算数的原因主要是核减了在职人员在2022年退休后的住房公积金。

6.灾害防治管理支出231.08万元，具体包括：

（1）灾害防治管理支出（类）其他灾害防治及应急管理方面的支出（款）其他灾害防治及应急管理方面的支出（项）231.08万元，主要用于疫情防控方面卡点经费及人员转运等方面的支出，此项无年初预算。 

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出40.8万元，完成全年预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费40.8万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年减少0万元，下降0%。

3.公务用车购置及运行费40.8万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%。比上年增加40.8万元，增长100%，主要是交通运输行政执法队并入交通运输局等原因。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费40.8万元，主要用于车辆加油及维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量12辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1236.08万元，其中：人员经费1130.91万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费105.17万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出105.17万元，比上年增加21.77万元，增长26.1%，主要原因是增加了交通运输执法队执法车辆的运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额88.53万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出88.53万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额88.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆12辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车12辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个(其中:一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个)，涉及资金4178.7万元(其中:一般公共预算资金4178.7万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元)，自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%)达到100%，自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)91.12分。

组织对交通运输局本级开展整体绩效自评，涉及资金961.71万元，自评平均分100分。《部门(单位) 整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“2022年省对下成品油税费改革转移支付项目”一个项目开展了部门评价，项目预算资金4178.7万元，涉及资金3731.3万元。从评价情况来看，执行率89.29%。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映“2022年省对下成品油税费改革转移支付项目”1个项目绩效自评结果。

“2022年省对下成品油税费改革转移支付项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.12分。项目全年预算数为4178.7万元，执行数为3731.3万元，完成预算的89.29%。项目绩效目标完成情况：保障了农村公路新改建工程的顺利实施。发现的主要问题及原因：2022年农村公路新改建工程资金该项指标下达资金4178.7万元，年底核销447.4万元。下一步改进措施：将农村公路新改建项目资金管理到位，落实到位，在保障支付资金合理的前提下，及时支付到位。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果

局本级：本部门组织对单位开展整体绩效自评，涉及资金961.71万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

4.财政评价结果

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2022年度部门决算

 附件：县交通运输局2022决算公开.xlsx

第五部分 附件