目 录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 阜新县住房和城乡建设服务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的方针政策和国家法律法规，为住房城乡建设工作提供服务保障。

（二）承担指导村镇建设试点、宜居乡村建设、村镇统计、建设档案管理等工作。

（三）承担房屋开发、预售、统计等服务工作。

（四）依据《国有土地上房屋征收与补偿条例》的规定，开展房屋征收相关服务工作。

（五）承担全县建筑市场管理、施工企业管理、建设工程质量检查、建设工程安全生产等服务工作。

（六）承担建筑行业管理人员及特种作业人员的安全培训工作。

（七）承担建设工程招投标、城市建设档案收集等服务工作。

（八）承担新技术、新材料、新产品、新工艺的推广应用工作；参与震后工程灾害调查并协助有关部门做好工程抢险重建工作，承担建筑工程材料检测工作。

（九）承担县城规划区内的绿化及景观服务工作。

（十）承担公园建设、管理及设施维护工作。

（十一）承担县城规划区内公共场所和主要街巷路的环境卫生保洁服务及公厕管理工作。

（十二）承担公共租赁住房、农村危房改造、棚户区改造等服务工作。

（十三）承担为城区道路设施保护、桥涵设施保护、照明设施保护、城区排水设施保护等工作提供服务；协助有关部门开展县城区雨季防汛排涝工作。

（十四）承担城区供热供气供水服务工作。

（十五）承担住宅小区物业管理及使用公用部位维修基金有关事项服务工作。

（十六）承担县住建局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入阜新县住房和城乡建设服务中心2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

综合服务部、人事财务部、村镇建设服务部、房屋征收开发服务部、建设工程服务部、园林绿化服务部、环境卫生服务部、住房保障服务部、市政设施服务部、建设工程材料检测服务部、物业服务部、供热供气供水服务部。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计32597.31万元，包括：

1.财政拨款收入32597.31万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入6596.39万元，政府性基金收入26000.92万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入增加25687.81万元，增长371.78%，主要原因：一是财政拨款收入；二是政府性基金收入。

（二）支出总计32597.31万元，包括：

1.基本支出2672.73万元，占支出总计的8.2%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2531.81万元，对个人和家庭的补助支出69.71万元，商品和服务支出71.21万元。

2.项目支出29924.58万元，占支出总计的91.8%。主要包括老旧小区、污水处理、棚户区改造工程、公租房维修、低收入家庭租金补贴、环境卫生方面资金等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加24597.81万元，增长307.49%，主要原因：一是城乡社区支出；二是住房保障支出。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出32597.31万元，其中：基本支出2672.73万元，项目支出29924.58万元。与上年相比，财政拨款支出增加24597.81万元，增长307.49%，主要原因：一是城乡社区支出；二是住房保障支出。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的831.98%，其中：基本支出完成年初预算的104.81%，项目完成年初预算的2187.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6596.39万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出232.43万元，占3.52%；卫生健康支出1.21万元，占0.02%；城乡社区支出3138.26万元，占47.58%；住房保障支出3224.50万元，占48.88%。

1.社会保障和就业支出232.43万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出232.43万元，主要是保险等支出，完成年初预算的139.73%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。

2.卫生健康支出1.21万元。

（1）卫生健康支出1.21万元。年初未做预算。

3.城乡社区支出3138.26万元。

（1）城乡社区支出3138.26万元，主要是城乡社区管理事务等支出，完成年初预算的138.28%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员和支出增加。

4.住房保障支出3224.50万元。

（1）住房保障支出3224.50万元，主要是保障性安居工程等支出，完成年初预算的2821.83%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出26000.92万元，按支出功能分类科目分，包括：城乡社区支出26000.92万元。

1.城乡社区支出26000.92万元，具体包括：

（1）城乡社区支出26000.92万元，主要是国有土地使用权出让收入安排的支出等支出，完成年初预算的1900.65%。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.2万元，完成全年预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5.2万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年减少0万元，下降0%。

3.公务用车购置及运行费5.2万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%。比上年减少6.8万元，下降56.67%，主要是公务用车购置及运行费减少等原因。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费5.2万元，主要用于公务车维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2672.73万元，其中：人员经费2601.53万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费71.21万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出71.21万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少60.09万元，降低45.77%，主要原因是办公费减少。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆71辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车71辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金3918.05万元，自评平均分86.66分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

本部门未开展2022年度项目绩效自评。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2022年度部门决算表

    阜新县住房和城乡建设服务中心2022年度部门决算表