目 录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）县域经济发展服务中心的主要职责是：

1、贯彻执行党的方针政策和国家、省、市、县县域经济发展、新能源产业、项目建设、社会信用体系建设等相关方针、政策，为县域经济发展、新能源产业、项目建设、社会信用体系建设等工作提供服务。

2、为县域经济发展制定政策、规划、重大问题研究、发展环境建设、重大投资项目落地、任务指标考核等工作提供服务；为农村一、二、三产融合工作提供服务。

3、为新能源产业、新能源企业、新能源项目建设和前期管理工作提供服务。

4、为收集、储备、包装、推介项目提供服务。为项目调度、汇总、通报工作提供服务。为协调平衡重大项目用水、供电、征地、环保等项目建设问题提供服务。为入县级库项目审查论证、重大项目评估论证、项目考核验收等工作提供服务。

5、为信用信息征集、整理、加工、发布及管理工作提供服务；负责为社会信用信息的征集提供技术支持和平台服务；承担信用数据交换平台、信用评价系统及相关网站的完善、运行和维护工作。

6、完成县委、县政府和县发展和改革局交办的其他工作。

7、储备部

为收集、储备、包装、推介项目提供服务；为全县新开工项目前期相关手续办理提供服务；承办县项目工作领导小组交办的其他事项。

（二）机构设置

1、综合部

负责中心文电、机要、保密、档案、会务、信息等日常工作；承担财务、人事、资产管理、机构编制管理、干部培训考核、队伍建设、安全保卫、后勤等工作；负责信访、综治普法、老干部服务、政务公开、电子政务、目标绩效考核等工作；负责党建、工会、共青团、妇女等工作。

2、县域经济发展部

为县域经济发展制定政策、拟定规划和重大问题研究提供 服务，为加快推进县域经济社会发展环境建设、重大投资项目落地、任务指标考核工作提供服务，协助有关部门做好县域经济发展的其他工作；为农村一、二、三产业融合发展和项目考核工作提供服务。为社会信用信息征集、整理、加工、发布及管理工作提供服务；为社会信用信息征集提供技术支持和平台服务，做好信用数据交换平台、信用评价系统及相关网站的完善、运行和维护工作；协助有关部门做好信用体系建设的其他工作。

3、新能源产业部

为新能源项目前期管理工作提供服务，为风力发电、太阳能光伏发电、生物质能发电数据采集和资源评价等提供服务，协助项目单位办理核准、征地、拆迁所需的相关手续；为新能源产业工作提供服务，为风电场项目、风机制造业项目、太阳能光伏发电站项目、生物质能发电站项目建设等提供服务；为相关乡镇和相关部门招商引资落户的新能源企业做好服务性工作；及时完成新能源产业开发领导小组交办的其他工作，协助有关部门做好新能源产业的其他工作。

4、项目工作部

为项目调度、汇总、通报工作提供服务；为协调平衡重大项目用水、供电、征地、环保等问题提供服务；为入县级库项目审查论证、组织专家对重大项目评估论证提供服务；为项目考核验收工作提供服务；举办各类项目工作培训班，为发布项目信息提供支持；对全县各类资源、资产的调查和整合提出建议；承办县项目工作领导小组交办的其他事项，协助有关部门做好全县项目建设的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入阜新县县域经济发展服务中心2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：阜新县县域经济发展服务中心

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计5868万元，包括：

1.财政拨款收入5868万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入5868万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入减少6930万元，降低54.15%，主要原因：冬季清洁取暖集中改造项目资金减少。

（二）支出总计5868万元，包括：

1.基本支出252万元，占支出总计的4.3%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出234万元，对个人和家庭的补助支出7万元，商品和服务支出11万元。

2.项目支出5616万元，占支出总计的95.7%。主要冬季清洁取暖集中改造项目支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少6930万元，降低54.15%，主要原因：冬季清洁取暖集中改造项目资金减少。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出5868万元，其中：基本支出252万元，项目支出5616万元。与上年相比，财政拨款支出增加减少6930万元，降低54.15%，主要原因冬季清洁取暖集中改造项目资金减少。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5868万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出204万元，占3.5%；社会和保障就业支出31万元，占0.5%；节能环保支出5616万元。占95.7%；住房保障支出17万元，占0.3%。

1.一般公共服务支出204万元，具体包括：

一般公共服务支出（201）发展和改革事务（04）事业运行（50）204万元，主要是人员经费等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。

2.社会和保障就业支出（208）31万元。完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。

（1）事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）1万元。

（2）事业单位养老支出（05）事业单位养老保险缴费支出（05）22万元。

（3）事业单位养老支出（05）事业单位职业年金缴费支出（06）3万元。

（4）抚恤（08）伤残抚恤（02）5万元。

3.节能环保支出（211）污染防治（03）大气（01）5616万元,决算数大于年初预算数的原因主要是根据项目进度追加了预算。

4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）17万元，决算数等于年初预算数。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4万元，完成全年预算的85%，决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行费用减少0.6万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3.4万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费与上年持平。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费与上年持平。

3.公务用车购置及运行费3.4万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的85%，决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行费用减少0.6万元。比上年增加2.4万元，增长240%，主要是冬季清洁取暖补贴项目用车原因。

其中：公务用车运行维护费3.4万元，主要用于冬季清洁取暖项目用车，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出252万元，其中：人员经费241万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费11万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出11万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少31.2万元，降低74%，主要原因是办公费、印刷费、咨询费、取暖费等减少。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个（其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金5616万元（其中：一般公共预算资金5616万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）97分。

组织对单位开展整体绩效自评，涉及资金5868万元，自评平均分97分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对冬季清洁取暖补贴项目开展了部门评价，涉及资金5616万元（其中：一般公共预算资金5616万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，社会效应未达到预期效果，进一步完善管理制度。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映冬季清洁取暖补贴项目绩效自评结果。

“冬季清洁取暖”补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数为5616万元，执行数为5616万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：冬季清洁取暖补贴项目。发现的主要问题及原因：一是社会效应未达到预期效果;二是可持续性需要进一步加强。下一步改进措施：一是提高社会效应，及时保障资金供给，提高售后服务;二是进一步加快整改速度，进一步完善管理制度。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

 本部门组织对单位开展整体绩效自评，涉及资金5868万元，自评平均分97分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对单位冬季清洁取暖项目开展绩效自评，涉及资金5868万元，自评平均分97分。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2022年度部门决算表

 阜新县县域经济发展服务中心2022年度部门决算表.xlsx