目  录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 机构设置

三、 部门预算单位构成

第二部分    2023年度部门预算公开表 

一、收入支出预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收入支出预算表五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资产占用情况

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、政府采购支出预算表

第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、关于阜蒙县苍土小学2023年收支预算的总体说明

二、关于阜阜蒙县苍土小学2023年“三公”经费预算情况说明

三、阜蒙县苍土小学2023年机关运行经费预算情况说明

四、阜蒙县苍土小学2023年政府采购预算情况说明

五、阜蒙县苍土小学2023年国有资产占用情况说明。

六、预算绩效管理工作开展情况

第四部分    名词解释

    一、 部门概况

（一）、主要职责

阜蒙县苍土小学的主要职责：研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；管理学校教育经费，执行财务管理制度；管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。

（二）、机构设置

苍土小学设4个内设机构

1、教导处

（1）、学科与专业建设

①．参与制定学校教学发展规划，组织专业建设规划的制订与实施。  

②．制定专业设置计划，并组织申报及实施。参与招生计划的制定。  

③．组织各类教学评估。

⑵、教学计划制（修）订与实施

①．组织制（修）定、审核全校各专业教学计划。  

②．组织和协调各专业教学计划的实施。

⑶、课程建设的组织与管理

①．制定学校课程建设规划并组织实施、交流评估、验收和落实奖励。  

②．组织各课程教学大纲的制定和选课指南的编印。

⑷、教学过程的组织与管理

①．编制教学日历、教学进程表和课程表。  

②．协同各部门落实师资配备。  

③．管理学生成绩、学籍档案。  

④．发放各种学历证明和证书。  

⑤．负责日常教学调度，统一安排全校教室的使用。  

⑥．组织国家及省的统考统测。  

（5）教材建设与供应

①．组织全校教材建设规划与落实。  

②．组织全校自编教材、讲义的评审。  

③．负责全校学生的教材供应。

⑹、实验实习实训的管理与组织

①．协同联系各部门落实实验室和实习场所的建设规划与实施。  

②．协同联系各部门组织、协调校外实习基地的建设。  

③．负责各类实验实习等教学相关费用的使用分配。  

④．负责全校的英语和计算机等级考试。

⑺、教学改革与教学研究

①．组织和实施全校的各类教学改革。  

②．负责全校的教学信息的收集和研究。  

③．组织教学评优和经验交流。  

④．组织学生的各类竞赛活动。

⑻、其他工作

①．负责制定各类教学管理规章制度，监控教学质量和测评。  

②．负责联合办学工作的联系、协调和落实。  

③．完成领导交办的其他任务。

2、政教处

（1）、根据德育大纲的要求和学校具体情况，制定全校德育工作远期和学年计划，负责检查和督促计划的执行和实施。

（2）、深入了解和认真研究学生思想品德状况，努力探索德育工作规律，搞好德育工作总结，不断改进学校德育工作。

（3）、制定学校各项德育管理制度，在工作中不断改进和完善，加强德育管理，重视对学生行为的规范教育，使学生逐渐养成规范行为，积极开展养成教育和素质教育，促进优良校风、学风和班风的形成。

（4）、组织、安排全校性的学生思想品行教育活动；组织、安排校会和重大节假日教育活动；组织、安排新生的入学教育活动；组织、安排其他社会实践活动。

（5）、组织、检查学校每天的纪律情况、卫生情况；组织检查学校每周周四的大扫除工作，并认真做好反馈工作。

（6）、密切配合学校教导处、少先队大队部、工会、总务处对学生开展教育活动，协同各部门开展各项工作。

（7）、重视学生家庭教育的指导，办好家长学校，重视学生的青春期教育和心理疏导，每学期组织开好学生家长会。

（8）、做好每学期奖励的评定和发放工作，做好每学年“三好学生”、“四好少年”、“优秀少先队员”“先进班集体”、“优秀年级组”、“文明办公室”的评选、表彰与奖励工作。重视对学困生的教育转化工作，并对犯有严重错误的学生实施教育和处分，对受过处分并切实改正的学生及时撤销处分。

（9）、协助学校做好班主任的选聘工作，优胜劣汰，建设一支高素质、充满活力、具有创新精神的班主任队伍。

（10）、按月对班主任工作及班集体建设进行量化考评，并申报和发放班主任津贴。

（11）、根据学校总体工作要求，结合年级、班级具体情况，指导与协助年级组长、班主任开展工作，充分发挥年级、班级在学校德育管理工作中的作用。

（12）、定期召开年级组长、班主任例会，总结工作，提出要求；组织培训，学习教育理论，交流班主任工作经验，努力提高年级组长、班主任的工作水平。

（13）、关心青年班主任的成长，努力做好青年班主任和见习班主任的指导与培养工作。

（14）、政教处主任要搞好政教处工作人员间的团结协作。政教处要加强与学校各部门的工作联系，密切校外关系，努力创造良好的德育工作环境。

（15）、政教处主任及工作人员要带头学习和钻研教育理论，重视开展调查研究，积极参加德育科研，不断提高工作水平。

（16）、培养良好的工作作风，深入实际，密切联系师生，对学校的德育工作做到心中有数。

（17）、收集、整理和保管好德育工作资料，建立健全班级管理档案和班主任档案。

3、总务处

（1）、树立为教育教学服务和师生服务的思想，深信人人都服务就能服好务的意识。认真执行上级教育行政部门的规定、执行学校校长会、行政会和校长的决定。

（2） 、根据学校工作目标和工作计划，制订并实施本处的工作目标和工作计划。学期结束认真总结汇报。全面贯彻学校《职工管理条例》和《临时工管理办法》。负责总务部门职工管理，加强后勤人员的思想教育工作，关心后勤人员的业务进修和技术培训，合理安排他们的工作，并做好考核工作。

（3）、负责教学用品的采购、管理和供应，按计划订购和发放师生用的课本及教师办公、教学用品，购买图书、体育仪器、医疗用品。建立校产的采购、验收、领用、出借、报损、报废、调拨及仓库管理制度。督促学校基本建设和校舍、桌椅等校产的登记、分配、管理、添置和维修工作。

（4）、管理校产，负责学校基本建设和校舍、桌椅等校产的登记、管理添置维修，督促师生执行校产的使用和保管制度。

（5）、认真贯彻勤俭办学的原则，管理财务，严格财经纪律，做好财务工作，编制学校经费的预算并定期向校长室报告执行情况，年终提交决算报告，严密财务手续，管理好财务档案，严格采购制度，定期搞好审计。 

（6）、搞好师生的生活福利，管好食堂、宿舍以及后勤保障工作。

（7）、开展勤工俭学活动，做好师生参加劳动的后勤保障工作。

（8）、积极开展爱国卫生运动，绿化、美化校园，协助做好师生的卫生保健工作，建立制度，落实措施，经常保持学校环境的整洁，保障师生的身心健康。组织学校的绿化和环境卫生工作，改善教学条件和学习环境。

（9）、建立和健全各项规章制度，对广大师生进行勤俭节约、爱护公物的教育。负责管理、维修学校的校舍、设备、教具、仪器等。建立必要的使用、保管制度。 

（10）、定期对各种建筑物、用电、用水、用气进行安全检查，并采取措施，防止意外事故的发生。

（11）、坚持勤俭办学的方针，教育全校师生员工艰苦奋斗，厉行节约，讲究效益。

4、少先队室

（1）、少先队由大队辅导员负责，少先队在上级团组织和学校的领导下开展工作。

（2）、少先队辅导员负责制定学期和年度少先队工作计划，并组织好实施和期末总结工作。

（3）、负责组织中队辅导员的业务理论学习，定期召开大、中、小队干部会，培养和提高干部的工作能力，充分发挥少先队的德育教育功能。

（4）、认真实施文件法规，充分利用课堂教学，主题班队会，广播、图书、板报等宣传工具，使学生形成良好思想品质和行为习惯。严格执行每周一升国旗制度。

（5）、贯彻落实《小学生守则》、《中小学生日常行为规范》、《小学生礼仪常规》及其他社会规章，促进良好校风的形成。积极开展各种活动，提高学生自我发展能力。

（6）、加强少先队组织建设，做好发展工作。

（7）、加强环境育人，搞好校园和室内外环境的管理，创设健康向上的文化氛围，使师生受到美的熏陶和影响，实现全方位的育人环境。 

    （三）、部门决算单位构成

按照部门决算要求，纳入我校2021年部门决算编报范围的单位共1个既阜新蒙古族自治县苍土小学，无下属单位。

    二、阜蒙县苍土小学部门预算公开表   

          阜蒙县苍土小学2023年部门预算公开报表.xls

    三、阜蒙县苍土小学2023年部门预算情况说明

    （一）关于阜蒙县苍土小学2023年收支预算的总体说明。

    按照综合预算的原则，阜蒙县苍土小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障等支出。阜蒙县苍土小学2023年收支总预算950.89万元。

2023年，部门预算收入比上年增加93.82万元。其中：财政拨款收入增加93.82万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入增加0万元/与上年持平；教育支出增加82.6万元，社会保障和就业支出增加6.05万元，住房保障支出增加5.17万元。

（二）关于阜蒙县苍土小学2023年“三公”经费预算情况说明。

2023年“三公”经费预算数0万元，包括：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。

2023年“三公”经费预算数和上年“三公”经费预算数一致。

（三）阜蒙县苍土小学2023年机关运行经费预算情况说明。阜蒙县苍土小学2023年工资福利支出为761.53万元，公用经费预算为5.9万元，对个人和家庭补助支出为28.21万元。  

（四）阜蒙县苍土小学2023年政府采购预算情况说明。

阜蒙县苍土小学采购预算为0万元。

（五）阜蒙县苍土小学2023年国有资产占用情况说明

阜蒙县苍土小学 2023年占有国有资产占用情况：车辆0台；单价50万元以上通用设备0（台，套），单价100万元以上专用设备0（台，套）。

（六）预算绩效管理工作开展情况

阜蒙县苍土小学尚未开展项目支出绩效自评工作。

四、名词解释

    1、财政拨款收入：指县级财政部门当年拨付的资金。

　　2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　5、政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　9、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　10、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

　　11、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

　　12、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　13、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　14、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　15、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　16、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　17、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。