目 录

一、阜新县职业教育中心概况

（一）主要职责

（二）机构设置

（三）部门预算单位构成

二、阜新县职业教育中心部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资产占用情况

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门预算项目（政策）绩效目标表

十二、政府采购支出预算表

三、阜新县职业教育中心2024年部门预算情况说明

（一）关于阜新县职业教育中心2024年收支预算的总体说明。

（二）关于阜新县职业教育中心2024年“三公”经费预算情况说明。

（三）阜新县职业教育中心2024年机关运行经费预算情况说明。

（四）阜新县职业教育中心2024年政府采购预算情况说明。

（五）阜新县职业教育中心2024年国有资产占用情况说明。

（六）阜新县职业教育中心2024年绩效目标情况说明。

四、名词解释

一、阜新县职业教育中心概况

（一）主要职责

学校认真贯彻落实党的教育方针，坚持依法办学，始终以“服务县域经济”为宗旨，以服务“三农”为重点，践行“办学围绕市场转、专业围绕产业转、人才围绕岗位转”的了职业教育办学理念，坚持以“品德树人、技能立业”为校风，全面落实立德树人根本任务，狠抓教育教学管理，特别是在疫情防控常态化教学实践中凝心聚力，学校管理更加规范精细，加快基础设施改造，强化校园文化建设，打造平安校园，教学质量稳步提高，努力办好人民满意的职业教育。

（二）机构设置

阜新县职业教育中心（2018年8月，经阜新县人民政府批准阜新县职业中专、县平安地畜牧兽医职高、县农业机械化学校合并成立阜新县职业教育中心）始建于1980年，截至2022年底在职人员161人，退休人员76人。学校设10个内设机构。

1、办公室

负责中心日常党务、政务工作；负责学校党政公文和上级来文的处理及上传下达工作；负责学校印鉴、介绍信的管理和使用；负责人事工作；协助其他部门完成相关工作。

2、教务处

负责组织实施中心的教学工作；组织课程建设和专业改革工作；对教育工作的热点、难点及重大问题进行调研；负责中心科研工作和全员培训工作。

3、政教处

负责制定学生思想教育与管理工作计划并组织实施；指导班主任做好班级日常管理工作；负责学生的思想政治教育和日常行为规范的管理；负责学生宿舍及住校生的管理；负责中心的安全、保卫工作。

4、总务处

负责中心校舍管理及基建项目的实施、质量监督、竣工验收和管理；负责中心土地、道路、围墙、运动场地、房屋以及临时设施的管理和维修工作；负责校园的绿化、美化工作；负责中心设施、设备的管理和维修工作；负责食堂的管理及食品卫生安全工作，负责中心其他后勤工作。

5、招生就业办公室

根据国家招生政策，结合中心实际制定招生计划；开展市场调研和论证，根据企事业单位用人需求，及时调整招生计划；负责招生计划的实施工作。负责拟定学生的就业措施和意见；掌握实习就业学生实习信息及就业情况；负责用人单位的调研、联系、收集、管理、发布就业信息 ；负责实习就业学生资格审查、统计报表、工作情况汇总工作。

6、继续教育与职业技术培训办公室  

依照国家有关政策开展继续教育工作；开展现代职业农民培训、创业培训、普惠制培训、扶贫培训及全县各行各业各类培训工作。

7、校企合作办公室

负责中心校企合作体制、机制建设，制定相关制度和工作计划，定期分析校企合作运行情况，针对相关问题提出相应对策和建议；搭建产学合作、校企融合的平台，对校企共建实训基地的规划、协议进行审定并监督执行；负责与行业、企业的沟通联系。

8、现代农机实践基地

负责全县农用机动车辆驾驶培训工作；负责全县农机具操作使用人员的培训工作；负责全县农机驾驶人员的培训工作；负责农机使用安全培训工作。

9、畜牧兽医培训实训基地

负责组织完成畜牧兽医学科专业的理论教学和技能培养工作；负责畜牧兽医专业毕业生的就业推荐工作；负责现代职业农民养殖技能的培训工作。

10、团委

根据上级团组织的工作要求，结合中心实际情况，制定团的工作计划，开展团组织活动；组织开展学生社会实践活动、青年志愿者活动、争创优秀团支部、优秀团干部、优秀团员活动。

（三）部门预算单位构成

纳入阜新县职业教育中心2024年部门预算编制范围的预算单位为：阜新县职业教育中心。

二、阜新县职业教育中心部门预算公开表（见附表）

附件：阜新县职业教育中心2024年部门预算公开报表.xls

三、阜新县职业教育中心2024年部门预算情况说明

（一）关于阜新县职业教育中心2024年收支预算的总体说明。

按照综合预算的原则，阜新县职业教育中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等支出。阜新县职业教育中心2024年收支总预算1900.95万元。

2023年，部门预算收入比上年减少13.14万元。其中：财政拨款收入减少13.14万元；教育支出减少11.37万元，社会保障和就业支出减少0.9万元，住房保障支出减少0.87万元。增减变化主要原因为人员减少，人员经费预算收入减少。

（二）关于阜新县职业教育中心2024年“三公”经费预算情况说明。

2024年“三公”经费预算数0万元，包括：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。    

2024年“三公”经费预算数0万元。2024年“三公”经费预算数比上年“三公”经费预算数相同。

（三）阜新县职业教育中心2024年机关运行经费预算情况说明。

阜新县职业教育中心机关运行经费预算为0万元。

（四）阜新县职业教育中心2024年政府采购预算情况说明。

阜新县职业教育中心政府采购预算为0万元。

（五）阜新县职业教育中心2024年国有资产占用情况说明。

阜新县职业教育中心2024年占有国有资产中单价0万元以上通用设备为0台。车辆2台：为其他用车。

（六）阜新县职业教育中心2024年绩效目标情况说明。

根据预算绩效管理要求，阜新县职业教育中心2024年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2024年应编制绩效目标的特定目标类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共0个，涉及资金0万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标数量/应编制绩效目标的数量）为0%。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：阜新县职业教育中心2024年部门预算公开报表.xls