目 录

一、阜新县佛寺蒙古族小学概况

（一）主要职责

（二）机构设置

（三）部门预算单位构成

二、阜新县佛寺蒙古族小学预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资产占用情况

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门预算项目（政策）绩效目标表

十二、政府采购支出预算表

三、阜新县佛寺蒙古族小学2024年部门预算情况说明

（一）关于阜蒙县佛寺蒙古族小学2024年收支预算的总体说明

（二）关于阜蒙县佛寺蒙古族小学2024年“三公”经费预算情况说明

（三）阜蒙县佛寺蒙古族小学2024年机关运行经费预算情况说明

（四）阜蒙县佛寺蒙古族小学2024年政府采购预算情况说明

（五）阜蒙县佛寺蒙古族小学2024年国有资产占用情况说明

（六）阜蒙县佛寺蒙古族小学2024年绩效目标情况说明

四、名词解释

一、阜新县佛寺蒙古族小学概况

（一）主要职责

阜新县佛寺蒙古族小学的主要职责：研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；管理学校教育经费，执行财务管理制度；管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。

（二）机构设置

政教处：

1.根据德育大纲的要求和学校具体情况，制定全校德育工作远期和学年计划，负责检查和督促计划的执行和实施。

2.深入了解和认真研究学生思想品德状况，多力探索德育工作规律，搞好德育工作总结，不断改进学校德育工作。

3.制定学校各项德育管理制度，在工作中不断改进和完善，加强德育管理，重视对学生行为的规范教育，使学生逐渐养成规范行为，积极开展养成教育和素质教育，促进优良校风、学风和班风的形成。

4.组织、安排全校性的学生思想品行教育活动力组织、安排校会和重大节假日教育活动；组织、安排新生的入学教育和军训活动组织、安排其他社会实践活动。

5.组织、检查学校每天的纪律情况、卫生情况，眼保健操、广播体操等情况，并认真做好反馈工作。

6.加强与教导处、教研室及总务处联系，做好教育学生的协调工作。

7.重视学生家庭教育的指导，办好家长学校，重视学生的青春期教育和心理疏导，每学期组织开好学生家长会。

教务处：

教务处是在主抓教学副校长直接领导下协助校长管理学校教育教学工作的指挥调控机构，其职责是：

1、严格执行上级教学计划。适时制定本校教育教学工作计划，审查并保管下属年级组，教研组和任课教师的教学计划，并负责指导和监督各项计划的实施。

2、负责组织教师划定教学进度和开展教研活动，做好任课教师工作的检查。

3、学生课外活动和社会公益活动，记好各项活动记录，

4、定期深入班级听课，组织并深入各研究组参加。积极备课等教研活动，倾听学生反馈有关教学的意见。

总务处职责：

1.认真执行上级教育行政部门的规定、执行学校校长的决定。

2.制订并实施本处的工作目标和工作计划。学期结束总结汇报。负责总务部门职工管理，加强后勤人员的思想教育工作，关心后勤人员的业务进修和技术培训，合理安排他们的工作。

3.负责教学用品的采购、管理和供应，按计划订购和发放师生用的课本及教师办公、教学用品，购买图书、体育仪器。督促学校基本建设和校舍、桌椅等校产的登记、分配、管理、添置和维修工作。

4.认真贯彻勤俭办学的原则，管理财务，严格财经纪律，做好财务工作，编制学校经费的预算并定期向校长室报告执行情况，年终提交决算报告，严密财务手续，管理好财务档案，严格采购制度，定期搞好审计。

工会职责：

1.负责制订并组织实施校工会、教代会工作计划，推进工作的制度化、规范化建设。

2.负责履行工会“参与、建设、维护、教育”四项职能，密切与广大教职工的联系。

3.负责工会会员发展工作和管理工作。

（三）部门预算单位构成

按照部门决算要求，纳入我校2023年部门决算编报范围的单位共1个既阜新蒙古族自治县佛寺蒙古族小学，无下属单位。

二、阜新县佛寺蒙古族小学部门预算公开表（见附表）

附件：阜新县佛寺蒙古族小学2024年部门预算公开报表.xls

三、阜新县佛寺蒙古族小学2024年部门预算情况说明

（一）关于阜新县佛寺蒙古族小学2024年收支预算的总体说明。

按照综合预算的原则，阜新县佛寺蒙古族小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等支出。阜新县佛寺蒙古族小学2024年收支总预算1667.69万元。

2024年，部门预算收入比上年减少50.96万元。其中：教育支出增加7.73万元，社会保障和就业支出减少134.19万元，住房保障支出减少4.05万元，卫生健康支出增加了79.55万元。增减变化主要原因为人员减少，人员经费预算收入减少。

（二）关于阜新县佛寺蒙古族小学2024年“三公”经费预算情况说明。

2024年“三公”经费预算数0万元，包括：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。    

2024年“三公”经费预算数0万元。2024年“三公”经费预算数比上年“三公”经费预算数相同。

（三）阜新县佛寺蒙古族小学2024年机关运行经费预算情况说明。

阜新县佛寺蒙古族小学机关运行经费预算为0万元。

（四）阜新县佛寺蒙古族小学2024年政府采购预算情况说明。

阜新县佛寺蒙古族小学政府采购预算为0万元。

（五）阜新县佛寺蒙古族小学2024年国有资产占用情况说明。

阜新县佛寺蒙古族小学2024年国有资产占用为0万元。

（六）阜新县佛寺蒙古族小学2024年绩效目标情况说明。

根据预算绩效管理要求，阜新县佛寺蒙古族小学2024年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2024年应编制绩效目标的特定目标类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共0个，涉及资金0万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标数量/应编制绩效目标的数量）为0%。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：阜新县佛寺蒙古族小学2024年部门预算公开报表.xls