目 录

一、阜新县务欢池学校概况

（一）主要职责

（二）机构设置

（三）部门预算单位构成

二、阜新县务欢池学校预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资产占用情况

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门预算项目（政策）绩效目标表

十二、政府采购支出预算表

三、阜新县务欢池学校2024年部门预算情况说明

（一）关于阜新县务欢池学校2024年收支预算的总体说明

（二）关于阜新县务欢池学校2024年“三公”经费预算情况说明

（三）阜新县务欢池学校2024年机关运行经费预算情况说明

（四）阜新县务欢池学校2024年政府采购预算情况说明

（五）阜新县务欢池学校2024年国有资产占用情况说明

（六）阜新县务欢池学校2024年绩效目标情况说明

四、名词解释

一、阜新县务欢池学校概况

（一）主要职责

1、研究拟定全校教育发展战略，执行党和国家的教育方针、政策、法规；

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理学校教育经费、执行财务管理制度。

4、管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

6.负责全校政务公开工作的组织、协调、指导、实施、督促、检查、考核等工作。

（二）机构设置

务欢池学校共设置5个内设机构，包括：教导处、政教处、总务处、财务处、党务处。

1.教导处：研究教育理论、教育政策的落实、先进教育教学理论的转化及教学方法和教学手段的改革。开展多种形式的教研活动，开展教学指导，指导教师开展教学研究。按照有关规定，承担本校区学科竞赛的组织工作。

2.政教处：负责学校德育工作、师生安全工作；负责学生先进集体和个人的评选、呈报、表彰等工作；负责学生的思想政治教育工作；负责学生纪律管理，组织开展各种德育活动。

3.总务处：负责学校后勤工作，制定、落实后勤工作计划和管理制度；负责学校校园规划、基本建设的具体实施和校舍维修；完善财务管理制度，负责学校固定资产管理；负责管理和监督食堂卫生和食材采购安全；负责学校安全和消防设备的管理工作，定期检查学校各种设施，及时消除安全隐患。

4.财务处：负责教育教学和全校各项经费的管理，包括教职工工资、公用经费、学生助学金和贫困家庭学生生活补助等资金的管理；负责教职工医保、失业保险、住房公积金、遗属费等福利的计算、申报、登记和落实；负责学校预算和决算的编报；负责全校教育教学工作的保障服务工作。

5.党务处：积极宣传和贯彻党的路线、方针、政策，领导学校的思想政治工作，组织党员和教职工学习政治理论、党的基本知识，加强党的思想建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

（三）部门预算单位构成

务欢池学校为阜新县教育局2024年部门预算编制范围的二级预算单位。

二、阜新县务欢池学校部门预算公开表（见附表）

附件：阜新县务欢池学校2024年部门预算公开报表.xls

三、阜新县务欢池学校2024年部门预算情况说明

（一）关于阜新县务欢池学校2024年收支预算的总体说明。

按照综合预算的原则，阜新县务欢池学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等支出。阜新县务欢池学校2024年收支总预算2161.55万元。

2024年，部门预算收入比上年减少56.96万元。其中：财政拨款收入减少56.96万元；教育支出减少19.37万元，社会保障和就业支出减少33.18万元，住房保障支出减少4.41万元。增减变化主要原因为人员减少，人员经费预算收入减少。

（二）关于阜新县务欢池学校2024年“三公”经费预算情况说明。

2024年“三公”经费预算数0万元，包括：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。    

2024年“三公”经费预算数0万元。2023年“三公”经费预算数比上年“三公”经费预算数相同。

（三）阜新县务欢池学校2024年机关运行经费预算情况说明。

阜新县务欢池学校机关运行经费预算为0万元。

（四）阜新县务欢池学校2024年政府采购预算情况说明。

阜新县务欢池学校采购预算为0万元。

（五）阜新县务欢池学校2024年国有资产占用情况说明。

阜新县务欢池学校2024年占有国有资产中单价50万元以上通用设备为0台。

（六）阜新县务欢池学校2024年绩效目标情况说明。

根据预算绩效管理要求，阜新县务欢池学校2024年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2024年应编制绩效目标的特定目标类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共0个，涉及资金 0万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标数量/应编制绩效目标的数量）为0 %。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：阜新县务欢池学校2024年部门预算公开报表.xls