——2023年12月21日在阜新蒙古族自治县

第十七届人民代表大会第三次会议上

县财政局局长  高瑞斌

各位代表：

受县人民政府委托，现将全县2023年财政预算执行情况（预计）和2024年财政预算草案提请大会审议，并请各位政协委员和其他列席同志提出意见。

一、2023年预算执行情况（预计）

2023年，在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督指导下，财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进的工作总基调，紧紧聚焦我省全面振兴新突破三年行动各项工作部署，锚定全市“双千双百”和我县“百十一”奋斗目标，努力拓宽资金来源渠道，全力保障“三保”支出和重点领域支出，防范和化解地方债务风险，实现了财政平稳运行。

（一）全县一般公共预算执行情况。全县一般公共预算收入预计实现10.3亿元，完成年初预算的103%，比上年增加0.85亿元，增长9%。全县一般公共预算支出预计实现42.4亿元，比上年增加0.1亿元，增长0.2%。

全县一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入10.3亿元，加上级补助收入、上年结转等，收入总计为83.76亿元；一般公共预算支出42.4亿元，加上解支出3.72亿元、结转下年支出35.74亿元、安排预算稳定调节基金1.9亿元，支出总计为83.76亿元，实现收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况。全县政府性基金预算收入预计实现1.43亿元，完成预算的116%，比上年增加0.77亿元，增长117%。全县政府性基金预算支出预计实现1.98亿元，比上年减少2.97亿元，下降60%。

全县政府性基金预算收支平衡情况：政府性基金预算收入1.43亿元，加转移性收入、上年结转等，收入总计为3.7亿元；政府性基金预算支出1.98亿元，加调出资金0.61亿元、结转下年支出1.11亿元，支出总计为3.7亿元，政府性基金预算收支平衡。

（三）社会保险基金预算执行情况。全县社会保险基金收入预计实现8.63亿元，为调整预算的100%，同比增加0.56亿元，增长6.9%。全县社会保险基金支出预计实现8.31亿元，为调整预算的100%，同比增加0.54亿元，增长7%。

（四）地方政府债务情况。截止2023年末，全县政府债务余额15.27亿元，余额控制在政府债务限额内。2023年全年偿还到期债务本息合计1.28亿元，其中：本金0.56亿元，利息0.72亿元。

二、2023年财政工作总结

年初以来，全县财政部门全面贯彻县委、县政府决策部署，深入实施积极的财政政策，开源节流、保障重点、挖潜增效，总体呈现出“平稳、有进、见新、向好”的特点，各项工作取得了较好成效，为全县经济社会高质量发展提供了坚强保障。

（一）积极筹措资金，不断加强财源建设

强化税收征管，加大税源监控力度，前移重点税源分析环节，形成税收征管合力，确保应收尽收。积极拓展增收渠道，切实抓好产业园区、重点项目、重点行业的有效监控，挖掘潜在税源。加大非税收入征缴力度，充分挖掘各类非税增收潜力，稳步增加非税收入。积极争取上级资金，2023年争取上级资金50.46亿元，为财政稳健运行提供了有力支撑。

（二）强化资金统筹，兜牢兜实三保底线

不断强化资金统筹力度，优化财政资金安排，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚决兜牢兜实“三保”底线。坚决落实“过紧日子”要求，大力压减一般性支出、非重点非刚性项目支出，压减后资金全部用于“三保”支出。通过强化资金统筹，保障了我县在职职工工资足额及时发放，机关事业单位能够正常运转。

（三）聚力民生投入，不断增加民生福祉

一是保障养老金发放。面对我县机关事业养老保险资金需求不断增多、收支矛盾不断加大的局面，财政积极统筹协调，筹措资金6.18亿元保障机关事业单位养老保险及时足额发放，筹措资金2.07亿元补助城乡居民基本养老保险发放。二是支持加强就业保障。安排资金2.66亿元促进就业扶持政策的落实，保障困难群众救助、重点优抚对象和残疾人事业支出。三是推动教育文化事业蓬勃发展。安排资金1.6亿元，支持学校运转、扶贫助学与学校能力提升。四是助力提升医疗卫生水平。安排资金1.38亿元，支持卫生健康事业发展。五是不断加大住房保障力度。对674套危房险房进行改造，为50户城市低收入家庭发放租赁住房补贴。

（四）推动项目建设，促进县域经济发展

一是积极筹措资金支持产业发展及重点项目建设。安排资金1.95亿元支持交通、水利、排水、燃气等基础设施建设，充分发挥政府投资重大项目拉动作用。二是支持农业农村现代化建设。安排资金1亿元推动高标准农田、设施农业等建设。安排资金5.75亿元用于发放耕地保护补贴、实际种粮农民一次性补贴和玉米大豆种粮补贴，支持夯实粮食安全根基，促进农民增收、农业增效。三是巩固脱贫攻坚成果。安排资金1.16亿元推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，确保乡村振兴稳步实施。四是支持产业园区发展建设。安排资金1.15亿元支持完善园区各项配套设施，助力我县产业布局。

（五）提升稳控能力，有效防范支付风险

面对不断增大收支矛盾，执行“稳”字当头的总基调。严格防范债务风险，全面加强债务风险监测预警和防控。严格落实中央和省、市部署要求，从严从实规范举债行为，牢牢守住不发生系统性金融风险底线。切实加强库款管理，每月做好财政收支预测，合理安排支出顺序，防范化解支付风险。

在看到成绩的同时，我们也清醒的认识到财政运行中还存在一些困难和问题。一是“三保”和刚性等支出需求不断增加，新增可用财力有限，财政收支矛盾更加突出。二是过“紧日子”思想还需进一步树立，在开源节流、勤俭节约上需要下更大功夫。三是预算执行进度不高，资金使用效益有待提升。四是债务偿还压力不断加大，防范化解债务风险任务较重。我们将高度重视这些困难和挑战，认真研究，切实采取针对性的措施，努力加以解决。

三、2024年预算草案

2024年预算安排及财政工作指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记在新时代推动东北全面振兴座谈会上的重要讲话精神，认真落实省委十三届六次全会、市委十三届六次全会和县委全会决策部署，紧扣全面振兴新突破三年行动目标任务，紧紧围绕“提能增效优环境、跃级晋位当排头”强县目标，强化财政收支管理，全力保障“三保”支出，严格落实过紧日子要求，有效防范支付风险，深化预算管理改革，全力支持经济社会持续健康发展。

（一）全县代编预算草案

一是一般公共预算编制情况。全县一般公共预算收入安排11.33亿元，比上年增加1.03亿元，增长10%。全县一般公共预算收入11.33亿元，加上级转移性收入15.17亿元、调入资金0.7亿元、动用预算稳定调节基金1.3亿元，扣除上解支出2.66亿元，可供当年安排的预算支出财力为25.84亿元。

按照收支平衡的预算编制原则，全县一般公共预算支出安排25.84亿元，比上年增加3.98亿元，增长18%。

二是政府性基金预算编制情况。全县政府性基金预算收入安排1.83亿元。政府性基金预算支出安排1.13亿元，加调出资金0.7亿元，支出总计1.83亿元，当年政府性基金预算收支平衡。

三是国有资本经营预算编制情况。全县国有资本经营预算收入安排0.03亿元，全县国有资本经营预算支出安排0.03亿元，当年国有资本经营预算收支平衡。

四是社会保险基金预算编制情况。全县社会保险基金预算收入安排9.21亿元，比上年增加0.58亿元，增长6.7%。全县社会保险基金支出安排8.9亿元，比上年增加0.6亿元，增长7.2%。其中机关事业单位养老金收入安排6.57亿元，支出安排6.57亿元。

（二）县本级预算草案

一是一般公共预算编制情况。县本级一般公共预算收入安排7.42亿元，比上年增加0.8亿元，增长12.5%。县本级一般公共预算收入7.42亿元，加上级补助收入15.17亿元、上解收入1.93亿元、调入资金0.7亿元、动用预算稳定调节基金1.3亿元，收入总计为26.52亿元，扣除上解支出2.66亿元、对乡镇转移性支出0.65亿元，可供当年安排的预算支出为 23.21亿元。

按照收支平衡的预算编制原则，县本级一般公共预算支出安排23.21亿元，比上年预算增加3.16亿元，增长15.8%。

二是政府性基金预算编制情况。县本级政府性基金预算收入安排1.83亿元。县本级政府性基金预算支出安排1.13亿元，加调出资金0.7亿元，支出总计1.83亿元，当年政府性基金收支平衡。

三是国有资本经营预算编制情况。县本级国有资本经营预算收入安排0.03亿元，县本级国有资本经营预算支出安排0.03亿元，当年国有资本经营预算收支平衡。

四是社会保险基金预算编制情况。全县社会保险基金预算收入安排9.21亿元，比上年增加0.58亿元，增长6.7%。全县社会保险基金支出安排8.9亿元，比上年增加0.6亿元，增长7.2%。其中机关事业单位养老金收入安排6.57亿元，支出安排6.57亿元。

四、2024年财政工作安排

2024年是实现全县“十四五”时期高质量发展的关键之年，是推动全面振兴新突破三年行动的攻坚之年。县财政局将全面贯彻落实中央、省、市、县委决策部署，全力以赴攀高线、一着不让守底线，切实平衡好促发展和防风险的关系，全力保障财政平稳运行。

（一）坚持税源征收，积极推动财源建设迈上新台阶

一是继续抓好重点税源管理，在增加财政收入总量上实现新突破，深挖潜在税源、开发增量税源、统管存量税源，努力形成经济发展和财政增收的良性互促。二是全面加强非税收入管理，强化易地开垦费、国有资产有偿使用等重点项目的收入征管，进一步加强土地出让金、城市基础设施配套费等政府性基金和国有资本经营预算收入统筹力度，增加政府可用财力。三是加大对项目建设支持力度，继续支持招商引资工作，落实财政扶持政策，巩固基础财源，培育财源后劲。四是及时掌握国家和省的政策动向和资金投向，明确争取重点，做好主动对接，积极争取上级资金。

（二）坚持兜牢底线，积极推动支出管理实现新突破

一是坚决兜牢兜实“三保”底线。足额安排“三保”预算，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，切实发挥“保基本民生、保工资、保运转”在维护经济运行秩序和社会大局稳定的“压舱石”作用。二是牢固树立“过紧日子”思想。落实中央、省、市关于“过紧日子”的要求，进一步压缩“三公”经费和一般性支出，把有限的资金用在保障“三保”、债务风险防控及经济社会发展的关键领域和重点环节。三是强化预算管理与预算绩效深度融合，加强绩效评价结果应用，将绩效监控与执行结果作为预算调整的重要参考依据，不断提高资金使用效益。

（三）坚持多措并举，积极推动债务管理取得新成效

一是坚决遏制新增地方政府隐性债务，有序化解存量隐性债务，完善政府债务动态监测和风险评估预警机制。二是通过盘活存量资产资源、压缩开支等方式，多渠道筹集资金化解政府债务风险。三是积极争取上级财政支持，强化专项债券监管，提高专项债券使用效益，严防专项债券偿付风险。

（四）坚持落实政策，积极推动乡村振兴获得新进展

坚持推动实施乡村振兴战略，落实耕地地力保护补贴和农机具购置补贴等惠农政策，完善农田建设投入机制，促进设施农业发展。支持农村改革，壮大村集体经济，支持农村人居环境综合整治。继续扩大农业保险规模，提高农业生产风险保障能力。巩固拓展脱贫攻坚成果，加强扶贫项目资产管理，接续推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接。坚持把美丽乡村建设与产业发展、农民增收和民生改善紧密结合起来，建设宜居、宜业、宜游的美丽乡村，促进农村全面发展、农民增收致富。

（五）坚持惠民优先，积极推动民生福祉获得新提升

强化就业优先政策、促进就业和鼓励创业政策，分类保障退役军人、失业人员等重点群体就业。充分保障机关事业单位离退休人员养老金和城乡居民基本养老金发放。建立稳定的公共卫生事业投入机制，支持加强公共卫生体系建设。加大教育经费投入力度，推动义务教育优质均衡及普惠发展。加大住房保障投入力度，让人民群众都能够分享到住房保障政策带来的实惠。

（六）坚持预算管理，积极推动改革创新释放新活力

一是继续推进部门预算改革。完善预算管理制度，强化预算执行管理，加大预决算公开力度，建立全面规范、标准科学、约束有力的预算制度体系。二是不断深化国有资本和国有企业改革。不断加快国有经济布局和结构调整，提升国有资本监管效能，推动国有资本和国有企业做强、做优、做大。三是推动政府投资财政评审工作。构建政府投资财政评审体系，完善投资评审机制，提升投资评审质量，通过政府投资财政评审切实提高资金使用效率。

各位代表，2024年，我们要在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、政协的监督支持下，同心同德、攻坚克难、奋勇前行，在新时代东北振兴上展现我县更大担当和作为，在阜新创建“两市四区”工作中勇当排头，为实现“提能增效优环境、跃级晋位当排头”强县目标而努力奋斗！

附件：阜新县2024年政府预算公开报表.xls

附件：阜新市财政扶贫专项资金管理实施办法.doc

附件：2024年阜新县县本级扶贫专项资金情况表.xls