目 录

第一部分 阜新县政协概况

一、主要职责

二、阜新县政协决算单位构成

第二部分 2024年度阜新县政协部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年度阜新县政协部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 阜新县政协概况

一、主要职责

（1）召集并主持政协阜蒙县委员会全体会议。

（2）组织实现《中国人民政治协商会议章程》规定的任务和政协全国委员会所做的全国性的决议。

（3）完成政协阜蒙县委员会全体会议决议规定的任务。

（4）审议通过政协阜蒙县委员会全体会议闭会期间的建议案。

（5）协商决定本届任期内增加或者变更参加单位和委员名额、人选，协商决定下届政协参加单位和委员名额、人选。

（6）审议通过政协阜蒙县委员会工作机构的设置和变动，并任免其领导成员。

（7）审议通过政协阜蒙县委员会常务委员会和专门委员会有关规定和办法。

按照政协《章程》规定和中央《意见》要求，团结动员全体政协委员和政协各参加单位，紧紧围绕全县工作中心和大局，切实履行政治协商 、民主监督、参政议政职能，为经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设作出了新贡献。 

二、部门决算单位构成

纳入阜新县政协2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

阜新县政协机关

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计410.22万元，包括：

1.财政拨款收入410.22万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入410.22万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加63.83万元，增长18.43%,主要原因：人员经费增加。

（二）支出总计410.22万元，包括：

1.基本支出387.61万元，占支出总计的94.49%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出325.68万元；商品和服务支出25.36万元；对个人和家庭的补助36.58万元。

2.项目支出22.61万元，占支出总计的5.51%。主要包括办公经费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加63.83万元，增长18.43%,主要原因：人员经费增加。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出410.22万元，其中：基本支出387.61万元，项目支出22.61万元。与上年相比，财政拨款支出增加63.83万元，增长18.43%，主要原因：人员经费增加。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的130.43%，其中：基本支出完成年初预算的123.24%，项目支出完成年初预算的0.00%主要原因：年初未做此项预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出410.22万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出280.57万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）252.96万元,主要是工资福利等支出，完成年初预算的104.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）22.61万元,主要是年末收回日常经费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做此项预算。

（3）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）5.00万元,主要是医疗费用等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做此项预算。

2.社会保障和就业支出88.62万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）4.03万元,主要是退休人员费用等支出，完成年初预算的143.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员费用。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）34.24万元,主要是人员保险增加等支出，完成年初预算的107.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员保险增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）25.39万元,主要是在职人员和退休人员职业年金增加等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在年初未做此项预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）24.96万元,主要是在职人员死亡抚恤等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做此项预算。

3.卫生健康支出15.34万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）15.34万元,主要是人员经费等支出，完成年初预算的109.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

4.住房保障支出25.68万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）25.68万元,主要是人员经费等支出，完成年初预算的107.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年度没有因公出国（境）相关支出等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是本年度没有公务接待相关支出等原因。

3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。与上年持平，主要是压缩三公经费等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出387.62万元，其中：人员经费362.26万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费25.36万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出25.36万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少1.73万元，降低6.39%，主要原因是办公经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车3辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个（其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0.00万元（其中：一般公共预算资金51万元，政府性基金预算资金0.00万元，国有资本经营预算资金0.00万元），自评覆盖率（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到100%

1、组织对1个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出314.51万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。自评平均分87.2分，《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

本部门未开展2024年度项目绩效自评。

2、部门评价结果。

2024年我部门未开展项目部门评价。

3、财政评价结果。

2024年我部门无财政评价项目。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2024年度部门决算

阜新县政协2024年部门决算公开报表.xlsx