目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、决算单位构成

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.认真贯彻落实党的路线、方针、政策和上级重要指示精神， 做好园区（含铸造产业园、农产品深加工园、再生资源产业园、新能源装备制造园，下同）管理及产业政策落实；指导非公企业 党组织加强组织建设、严格落实党内制度。研究决策园区社会、 经济发展的重大问题、重要管理制度、发展规划、年度计划；加强对干部队伍的管理，组织对干部的考评、考核、选拔任用等工作。  

2.编制园区中长期建设、科技、经济发展规划并组织实施。

3.按照阜蒙县城市总体规划的要求，规划和管理园区内的各种建设项目。

4.负责园区内企业的管理和服务工作；组织和指导园区内企业深化改革，自主创新；审核和申报高新技术产品和企业，办理企业项目扶持资金；指导园区内企业的科研、新产品开发；组织 园区内科技计划、科研项目、科研成果鉴定和申报管理。

5.负责园区招商引资活动方案的制定、项目的联络、洽谈等相关工作；负责园区招商引资项目库建设工作，搞好项目收集、整理、包装及推介工作。

6.负责园区信息、统计、财政收支管理及国有资产管理等综合管理工作。

7.负责园区非公企业党建工作，建立健全全园区非公企业党 组织，加强党员的教育和管理，做好党的干部工作、宣传工作、统战工作、政法工作，搞好党风廉政建设；负责园区内群团、组织、机构编制、人力资源和社会保障等有关工作。

8.负责园区安全生产工作；

9.负责园区生态环境保护工作；

10.完成市委市政府、县委县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入阜新农产品深加工产业园区（阜新铸造产业园区）管理委员会2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

阜新农产品深加工产业园区（阜新铸造产业园区）管理委员会。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计2812.49万元，包括：

1.财政拨款收入2812.49万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2792.49万元，政府性基金预算财政拨款收入20万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入总计增加1946.79万元，增长224.88%，主要原因：2024年度园区相关项目增加，从而财政拨款收入增加。

（二）支出总计2812.49万元，包括：

1.基本支出374.64万元，占支出总计的13.32%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出355.83万元，对个人和家庭的补助支出0.85万元，商品和服务支出17.96万元。

2.项目支出2437.85万元，占支出总计的86.68%。主要包括其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2217.85万元，节能环保支出200万元，城乡社区支出20万元。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加1946.79万元万元，增长224.88%，主要原因：2024年度园区相关项目增加，从而财政拨款支出增加。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出2812.49万元，其中：基本支出374.64万元，项目支出2437.85万元。与上年相比，财政拨款支出增加1946.79万元，增长224.88%，主要原因：2024年度园区相关项目增加，财政资金拨款收入也大幅度上升，进而支出也大幅度上升。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的98.36%，项目支出完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2792.49万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出2501.51万元，占89.58%；社会保障和就业支出46.21万元，占1.65%；卫生健康支出16.91万元，占0.61%；节能环保支出200.00万元，占7.16%；住房保障支出27.87万元，占1%。

1.一般公共服务支出2501.51万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2501.51万元，主要是行政运行、事业运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务等支出，完成年初预算的84.19%，决算数小于年初预算数的原因主要是2024年度人员因变动减少，同时相关追加及公用经费由于资金紧张未能下发。

2.社会保障和就业支出46.21万元。

行政单位离退休0.65万元，事业单位离退休0.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出37.76万元，机关事业单位职业年金缴费支出7.79万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的119.56%，决算数大于年初预算数的原因主要是2024年度人员调动以及部分人员追加保险相关费用支出。

3.卫生健康支出16.91万元。

行政事业单位医疗支出16.91万元，主要是事业单位医疗，完成年初预算的101.68%，决算数大于年初预算数的原因主要人员保险调整，致使相关费用增加。

4.节能环保支出200万元。

循环经济支出200.00万元，主要是用于节能环保项目循环经济相关支出，完成年初预算的100%。

5.住房保障支出27.87万元。

住房公积金支出27.87万元，主要是住房保障支出，完成年预算的97.85，决算数小于年初预算数的原因主要是部分人员工作调整，人员减少。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出20万元，按支出功能分类科目分，主要为污水处理设施建设和运营方面的支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.7万元，完成预算的42.5%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，资金未能及时支付。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.7万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成预算的0%。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%，主要是无因公出国（境）等原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成预算的0%。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2024年公务接待费比上年减少0万元，下降0%，主要是无公务接待等原因。

3.公务用车购置及运行费1.7万元，占“三公”经费支出的100%。完成预算的42.5%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，资金未能及时支付。比上年减少1.64万元，下降49.1%，主要是财政资金紧张，资金未能及时支付的原因。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于公务用车运行维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出374.64万元，其中：人员经费356.68万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭补助的支出；公用经费17.96万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出17.96万元，比上年减少187.25万元，降低91.25%，主要原因是2024年度园区运行未追加其他费用且落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0万元.

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到100%。

组织对1个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出380.89万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

2024年度我部门未开展项目绩效自评。

3.部门评价结果。

2024年度我部门未开展项目部门评价。

4.财政评价结果（如有）。

2024年度我部门无财政评价项目。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施 养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。  

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包含实行公务员管理 的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本 工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2024年度部门决算

阜新农产品深加工产业园区（阜新铸造产业园区）管理委员会2024年度部门决算公开报表.xls