目  录

第一部分 阜新县政务保障服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 阜新县政务保障服务中心2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年阜新县政务保障服务中心部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 阜新县政务保障服务中心概况

一、部门职责

1.负责全县政府系统信息采集、编辑和报送工作。

2.负责贯彻执行国家大数据信息、网站管理等方面工作的法律、法规和方针、政策；负责电子政务平台、公共服务平台、电子政务外网、政务服务事项数据库及平台，政务信息网、数据库的建设和管理工作，实现政府系统网络互联互通和信息资源共享；负责县政府门户网站的建设和管理工作，指导县域内政府系统子网站建设及管理工作；负责县政务新媒体建设及管理工作；做好县政府办、政务保障服务中心信息网络安全技术、设备和产品的管理和计算机病毒防范、日常维护工作及会议影音设备、视频设备等检查、维护、更换工作。

3.负责为全县机关(不含公检法执法执勤车辆)公务车辆的配备、调拨、调剂、报废提供服务;负责指导、调配全县机关公务车辆的使用管理与服务;负责机关公务车辆统一保险、定点加油、定点维修的管理与服务;负责组织全县机关车管干部、司勤人员的业务培训;负责拟订全县机关车辆管理制度及组织实施;负责整理、管理车辆审批、更新、报废等档案资料。

4.负责审计软件维护和管理，负责审计计算机知识和技能的培训，负责审计信息化系统网络建设，为全县审计信息化系统服务。

5.负责承担为城镇资源开发利用、沈阜现代农业示范带建设、政务公开、政府公开电话、金融、信访接待及信息、统计普查信息、贫困人口监测、地震预防监测等工作提供保障服务职能。

6.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

阜新县政务保障服务中心设有综合服务部、政务网络服务部、政务公开服务部以及公务用车服务部四个部门。

纳入阜新县政务保障服务中心2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.阜新县政务保障服务中心

第二部分 阜新县政务保障服务中心2025年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算618.32万元，其中：

1.一般公共预算拨款收入618.32万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

（二）支出预算618.32万元，其中：

1.基本支出598.06万元；

2.项目支出20.26万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共1个，涉及资金20.26万元。

2025年预算收支比上年增加92.25万元，增减变化的主要原因为1：人员增加7人，工资增加，2：公车增加一台，为其他单位无偿调拨车辆，3：信息管理服务平台费用纳入预算。

二、部门管理专项资金情况

2025年，阜新县政务保障服务中心管理专项资金共1个，涉及资金20.26万元。其中：信息管理服务平台单一来源采购项目20.26万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年阜新县政务保障服务中心机关运行经费预算为191.06万元，主要包括公车运行维护费168万元以及其他商品服务支出。

四、政府采购情况

2025年阜新县政务保障服务中心安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年，阜新县政务保障服务中心财政拨款预算安排的“三公”经费预算为168万元，比上年增加4万元，增长2%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2.公务接待费0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费168万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费168万元，比上年增加4万元，主要原因是增加一台无偿调拨车辆），比上年增加4万元。

财政拨款预算“三公”经费支出表

                                                        单位：万元

六、国有资产占用情况

阜新县政务保障服务中心2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，阜新县政务保障服务中心2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共1个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共1个，涉及资金20.26万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

第三部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

第四部分 2025年阜新县政务保障服务中心部门预算批复表

附件：2025年阜新县政务保障服务中心部门预算批复表